一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行有關市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃并組織實施。

2.負責全區(qū)城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查工作；負責城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。

3.負責區(qū)管城市道路、人行地下通道、橋梁、隧道等設施維護的管理；負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施維護和建設的管理；負責鎮(zhèn)（街道）市政設施維護管理的指導監(jiān)督；指導區(qū)級社會單位市政設施維護管理工作。

4.負責全區(qū)城市供水、節(jié)水、供熱的監(jiān)督管理，以及相關費用征收管理工作；監(jiān)督管理城市供水水質(zhì)。

5.負責全區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設施管理。

6.組織開展轄區(qū)城市市容環(huán)境綜合整治工作。

7.指導監(jiān)督全區(qū)城市戶外廣告、店招店牌設置管理工作。

8.負責全區(qū)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營性服務的監(jiān)督。

9.負責農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務指導和監(jiān)督管理。

10.負責全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；依法負責城市建設項目綠化工程設計方案管理工作；負責城市古樹名木保護管理工作；指導監(jiān)督城市公園應急避難場地的規(guī)劃、建設、管理工作。

11.負責園林綠化行業(yè)市場管理；指導監(jiān)督園林綠化定額、 質(zhì)量管理。

12.負責授權范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導監(jiān)督鎮(zhèn)、街、商圈城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

13.負責城市管理的數(shù)字化、智慧化平臺建設與運行的監(jiān)管；負責城市管理的科學研究和創(chuàng)新管理成果的推廣和運用；開展城市管理行業(yè)人員培訓。

14.負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)、安全運行的監(jiān)督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導。

15.負責制定機關及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。

16.承辦區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。

（二）單位構成

根據(jù)上述職責，重慶市九龍坡區(qū)城市管理局內(nèi)設 7 個職能科室，分別為辦公室、法制科、市容環(huán)衛(wèi)科、園林綠化科、市政科、安全與督查科、供節(jié)水管理科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)9,894.02萬元，其中：一般公共預算撥款9,894.02萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加1,086.63萬元，主要是常年性項目收入預算增加1,123.78萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)9,894.02萬元，其中：一般公共服務支出預算497萬元，社會保障和就業(yè)支出預算148.46萬元，衛(wèi)生健康支出預算32.78萬元，節(jié)能環(huán)保支出預算1,378.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算7,536.05萬元，住房保障支出預算301.47萬元。支出預算較2023年增加1,086.63萬元，主要是常年性項目支出預算增加1,123.78萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入9,894.02萬元，一般公共預算財政撥款支出9,894.02萬元，比2023年增加1,106.63萬元。其中：基本支出634.75萬元，比2023年減少37.14萬元，主要原因一是口徑調(diào)整，將聘用人員經(jīng)費調(diào)整至項目支出；二是人員變動，工資福利相關支出減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出9,259.28萬元，比2023年增加1143.78萬元，主要原因是常年性項目支出預算增加，主要用于城市管理、市政設施管護、綠化管護、供節(jié)水管理、環(huán)衛(wèi)清掃保潔等重點工作。

2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2023年減少20萬元，主要原因本年年初無政府性基金預算項目支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算29萬元，比2023年增加18 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變化；公務接待費6萬元，與2023年相比無變化；公務用車運行維護費5萬元，與2023年相比無變化；公務用車購置費18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因是原公務用車已到報廢年限，2024年計劃新購入公務用車1輛。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費118.16萬元，比上年減少5.9萬元，主要原因是人員變動、預算基數(shù)調(diào)整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額2093.02萬元：政府采購貨物預算9.5萬元、政府采購工程預算50萬元、政府采購服務預算2033.52萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2093.02萬元：政府采購貨物預算9.5萬元、政府采購工程預算50萬元、政府采購服務預算2033.52萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款9,259.28萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：王智俐聯(lián)系方式：023-68883136

附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）財政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）政府性基金預算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）部門支出總表（功能科目分類到項）

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）政府采購明細表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）項目績效目標表