一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

開展清掃保潔服務(wù)，維護城市環(huán)境衛(wèi)生。負責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)主次干道的清掃保潔、灑水降塵；負責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)生活垃圾和餐廚垃圾的收運；負責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護管理及無主無能化糞池清掏管理；制訂并實施轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；核定轄區(qū)生活垃圾處置費；協(xié)助主管部門做好全區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃和建設(shè)。

（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級事業(yè)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)15874.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款15874.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加993.78萬元，主要是項目經(jīng)費撥款增加1047.74萬元，基本支出減少53.96萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)15874.25萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算388.9萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算91.08萬元，節(jié)能環(huán)保支出10353.54萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4928.38萬元，住房保障支出預(yù)算112.35萬元。支出預(yù)算較2023年增加993.78萬元，主要是基本支出預(yù)算減少53.96萬元，項目支出預(yù)算增加1047.74萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入15874.25萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出15874.25萬元，比2023年增加993.78萬元。其中：基本支出1725.73萬元，比2023年減少53.96萬元，主要原因是人員調(diào)動、退休變動等原因?qū)嵱腥藬?shù)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項工資福利支出和商品服務(wù)支出；項目支出14148.52萬元，比2023年增加1047.74萬元，主要原因是部分工作任務(wù)安排發(fā)生變化，導(dǎo)致支出預(yù)算增加，主要用于保障路面清掃保潔、垃圾收運、公廁及垃圾站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行維護等重點工作。

重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算39萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年比無增減，主要原因是我單位無因公出國（境）工作安排；公務(wù)接待費1萬元，與2023年比無增減，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行維護費38萬元，與2023年比無增減，主要原因是加強公務(wù)車輛管理，嚴(yán)控公務(wù)車輛使用、維修等支出審批；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年比無增減。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額490萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算190萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購490萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算190萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款14148.52萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛158輛，其中一般公務(wù)用車158輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：譚建平聯(lián)系方式：023-68437588

附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門財政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門支出總表（功能科目分類到項）

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處政府采購明細表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處項目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年單位預(yù)算情況說明附表.xlsx