一、單位基本情況

（一）職能職責

1.開展市政設施維護管理。主要包括負責區(qū)管范圍內(nèi)城市道路設施、城市橋涵設施、城市照明設施的管理和維護。

2.負責市政設施類應急搶險工作。主要包括負責區(qū)管范圍內(nèi)城市道路設施、城市橋涵設施、城市照明設施等應急搶險類事件；承辦市政110聯(lián)動服務。

3.承擔轄區(qū)內(nèi)城市道路臨時占道停車管理及公共停車樓場備案工作。

4.協(xié)助主管部門做好相關工作。主要包括協(xié)助主管部門做好市政設施規(guī)劃、建設、挖掘占道行政許可等工作。

（二）單位構成

從預算單位構成看，重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級事業(yè)單位。屬于2024年度二級預算單位。本單位無內(nèi)設機構。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)9809.10萬元，其中：一般公共預算撥款9809.10萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少976.28萬元，主要是基本支出預算減少845.39萬元，項目經(jīng)費撥款減少130.89萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)9809.10萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算249.83萬元，衛(wèi)生健康支出預算65.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 9414.68萬元，住房保障支出預算78.94萬元。支出較 2023年減少 976.28萬元，主要是基本支出預算減少845.39 萬元，項目經(jīng)費撥款減少130.89 萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入9809.10萬元，一般公共預算財政撥款支出9809.10萬元，比2023年減少976.28萬元。其中：基本支出1167.45萬元，比2023年減少845.39萬元，主要原因是人員變動，預算口徑調(diào)整，相關費用減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出8641.65萬元，比2023年減少130.89萬元，主要原因是日常性項目經(jīng)費減少，主要用于道路設施維護、照明設施維護、橋梁結構設施維護、停車管理工作經(jīng)費等重點工作。

我單位 2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算21萬元，比2023年減少0 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）安排；公務接待費1萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公務接待支出；公務用車運行維護費20萬元，比2023年減少0萬元，公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1. 我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額3435.52萬元：政府采購貨物預算284.3萬元、政府采購工程預算3151.22萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購3435.52萬元：政府采購貨物預算284.3萬元、政府采購工程預算3151.22萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8641.65萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛34輛，其中一般公務用車34輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：付麗莉

聯(lián)系方式：（付麗莉，電話：023-68601592）

附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處財政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處一般公共預算財政撥款基本支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處政府性基金預算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處支出總表

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處政府采購明細表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處2024年單位預算情況說明附表.xlsx