一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.擬定并組織實(shí)施全區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理方面的發(fā)展規(guī)劃和政策制度；

2.指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作；

3.管理全區(qū)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；

4.組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度；

5.負(fù)責(zé)全區(qū)會(huì)計(jì)行業(yè)管理；

6.協(xié)助金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)整頓和規(guī)范本區(qū)金融秩序，協(xié)調(diào)處理本區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)防范和化解工作；

7.服務(wù)、協(xié)調(diào)、考核駐區(qū)金融企業(yè)；

8.負(fù)責(zé)財(cái)政投資評(píng)審工作；

9.負(fù)責(zé)組織年度政府性融資計(jì)劃、償還計(jì)劃的匯總編制和報(bào)批；

10.統(tǒng)一管理政府債務(wù)；

11.負(fù)責(zé)全區(qū)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。

12.承辦區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)13個(gè)科室，下屬5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是區(qū)財(cái)政局本級(jí)、區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、區(qū)財(cái)政收支管理服務(wù)中心、區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心、區(qū)金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4126.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4126.62萬(wàn)元。收入較2023年增加1777.53萬(wàn)元，主要是原全區(qū)項(xiàng)目評(píng)審與審計(jì)納入?yún)^(qū)財(cái)政局本級(jí)，項(xiàng)目預(yù)算收入增加1814.85萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目預(yù)算收入8.00萬(wàn)元；基本支出預(yù)算收入減少45.32萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4126.62萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3525.66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算319.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算94.07萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算119.76萬(wàn)元，金融支出67.26萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加1777.53萬(wàn)元，主要是原全區(qū)項(xiàng)目評(píng)審與審計(jì)納入?yún)^(qū)財(cái)政局本級(jí)，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1822.85萬(wàn)元；基本支出預(yù)算減少45.32萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4126.62萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4126.62萬(wàn)元，比2023年增加1777.53萬(wàn)元。其中：基本支出1866.77萬(wàn)元，比2023年減少45.32萬(wàn)元，主要原因是人員減少，主要用于保障全局在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2259.85萬(wàn)元，比2023年增加1822.85萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵珔^(qū)項(xiàng)目評(píng)審與審計(jì)納入?yún)^(qū)財(cái)政局本級(jí)，增加1554.85萬(wàn)元；新增普惠金融平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；金融工作經(jīng)費(fèi)增加62.24萬(wàn)元；會(huì)計(jì)職稱考試費(fèi)用增加79萬(wàn)元等，主要用于財(cái)政大平臺(tái)運(yùn)行、審計(jì)與評(píng)審等重點(diǎn)工作。

區(qū)財(cái)政局2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)11.27萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.73萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)382.87萬(wàn)元，比上年增加1.04萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)定額增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2259.85萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年無(wú)一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李玉涵聯(lián)系方式：023-68780330

附表：1.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)明細(xì)表

13. 2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門整體績(jī)效目標(biāo)表

14.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx