一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)級(jí)部門開展財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)部門建立完善科學(xué)合理的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制；承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心為正科級(jí)單位，未設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)134.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款134.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加0.12萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款增加0.12萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)134.61萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算102.70萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算14.98萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.04萬元，住房保障支出預(yù)算9.89萬元。支出預(yù)算較2023年增加0.12萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加0.12萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入134.61萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出134.61萬元，比2023年增加0.12萬元。其中：基本支出134.61萬元，比2023年增加0.12萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；無項(xiàng)目支出。

區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.29萬元，與2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.29萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.30萬元，與上年持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年無項(xiàng)目支出，未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李玉涵?聯(lián)系方式：023-68780330

附表：1.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心部門財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）11.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13. 2024年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx