重慶市九龍坡區(qū)人民政府

關于2024年1—6月財政預算執(zhí)行情況的

報告

——2024年8月12日在區(qū)十九屆人大常委會第十八次會議上

區(qū)財政局局長

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主任、各位副主任，各位委員：

按照《中華人民共和國預算法》等法律規(guī)定，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2024年1—6月財政預算執(zhí)行情況報告如下：

一、2024年1—6月預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

2024年1—6月全區(qū)一般公共預算收入完成462572萬元，為年初預算的63.79%，同比增長42.30%，其中：稅收收入239449萬元、非稅收入223123萬元。一般公共預算上級補助收入242575萬元，其中：專項轉移支付收入17093萬元、一般性轉移支付收入225482萬元；地方政府一般債券轉貸收入0萬元。調入資金7423萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金123251萬元、上年結轉收入71247萬元，收入總計907068萬元。區(qū)本級一般公共預算支出474548萬元、同比增長4.34%，上解支出83000萬元，支出總計557548萬元。其中，區(qū)本級一般公共預算支出474548萬元主要用于以下方面：

——教育支出113834萬元，同比增長0.77%，完成預算的42.31%。主要用于：保障教育各學段支出，落實各學段教育資助政策，支持義務教育優(yōu)質均衡區(qū)建設。其中，安排26609萬元，用于學校建設、校舍維修和設備購置；安排26217萬元，落實民轉公學校“兩自一包”政策；安排7114萬元，用于學前教育專項；安排4651萬元，用于校園安保；安排2676萬元，用于各階段學生資助。

——科學技術支出13924萬元，同比下降25.55%，完成預算的85.89%。主要用于：支持產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新、重點科研平臺建設，資助科技計劃項目，獎勵科技創(chuàng)新專利等。其中，安排3615萬元，用于支持“雙倍增”行動計劃、“星耀龍珠”行動計劃等；安排1016萬元，支持西南鋁業(yè)等企業(yè)技改升級、重大新產(chǎn)品研發(fā)成本補助等，鼓勵和促進科技創(chuàng)新；安排623萬元，支持清研理工創(chuàng)業(yè)谷等重點區(qū)級創(chuàng)新平臺建設及運營。

——文化旅游體育與傳媒支出4160萬元，同比下降20.20%，完成預算的43.45%。主要用于：推動文化事業(yè)、文旅產(chǎn)業(yè)能級躍升，支持文化惠民、文藝創(chuàng)作、文物普查、文物保護和非遺傳承，培育文旅市場，提振文旅消費，打造文旅IP，開展“掃黃打非”，升級完善體育場地設施，推進融媒體事業(yè)、群眾體育、競技體育發(fā)展。其中，安排355萬元，支持新媒體運行發(fā)展和政務平臺建設；安排300萬元，用于華巖旅游區(qū)項目運營；安排200萬元，補助建川博物館對特定人群免費開放。

——社會保障和就業(yè)支出80661萬元，同比下降12.01%，完成預算的44.73%。主要用于：城鄉(xiāng)低保和特困人員供養(yǎng)、重點優(yōu)撫對象撫恤和補助、殘疾人救助、退役安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼等。其中，安排9694萬元，用于重點優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、退役安置、烈士紀念設施維護等；安排4586萬元，用于城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)和臨時救助；安排1111萬元，深化“雙就近”就業(yè)機制，實施人才引進；安排1090萬元，落實市區(qū)兩級惠殘政策和0—14歲殘疾兒童康復救助。

——衛(wèi)生健康支出35961萬元，同比下降30.85%，完成預算的35.42%。主要用于：新冠肺炎疫情防控、全民醫(yī)療健康保障、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展等。其中，安排預算5714萬元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助；安排3848萬元，用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費清算等；安排2892萬元，推進國家基本公共衛(wèi)生服務項目實施；安排2268萬元，用于計劃生育家庭補助；安排預算1440萬元，用于公立醫(yī)院設備購置等“六大投入”。

——節(jié)能環(huán)保支出12470萬元，同比下降21.77%，完成預算的28.68%。主要用于：城市長效管理、大氣污染防治、土壤污染治理等。其中，安排996萬元，用于城市老舊小區(qū)有機更新改造；安排503萬元，用于跳蹬河污水治理后續(xù)運行管護；安排400萬元，用于長江入河排污口規(guī)范化建設。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出95333萬元，同比增長179.96%，完成預算的67.50%。主要用于：城市設施設備維護及老舊小區(qū)改造等。其中，安排4516萬元，用于全區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目；安排1839萬元，用于城市燃氣管道等老化更新改造；安排814萬元，用于市政照明設施維護；安排718萬元，用于區(qū)疾控中心建設；安排661萬元，用于市街管護；安排501萬元，用于公安戰(zhàn)訓基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建。

——農(nóng)林水支出8953萬元，同比增長0.22%，完成預算的32.92%。主要用于：鄉(xiāng)村振興、耕地非糧化整治、林業(yè)生態(tài)保護、水利發(fā)展與運行維護、惠農(nóng)補貼等。其中，安排1056萬元，用于農(nóng)村綜合改革等；安排1004萬元，用于銜接推進鄉(xiāng)村振興，重點支持陶家九農(nóng)原鄉(xiāng)、西彭花果山產(chǎn)業(yè)發(fā)展；安排515萬元，用于耕地“非糧化”專項整治和糧油種植業(yè)扶持，全面夯實糧食安全根基。

——交通運輸支出3077萬元，同比下降5.82%，完成預算的24.81%。主要用于道路建設及附屬設施維護。其中，安排1398萬元，用于玉仙路、山田路等道路建設及二類費用；安排188萬元，用于道路及附屬設施維護。

——資源勘探工業(yè)信息等支出932萬元，同比下降39.64%，完成預算的7.08%。主要用于：工業(yè)信息化建設和中小微企業(yè)發(fā)展等。其中：安排315萬元，用于支持中小企業(yè)發(fā)展等；安排202萬元，用于支持工業(yè)和信息化，促進工業(yè)轉型升級。

——商業(yè)服務業(yè)等支出856萬元，同比下降20.15%，完成預算的22.09%。主要用于：促進構建開放型經(jīng)濟體系，支持全區(qū)中小企業(yè)國際市場開拓和內貿穩(wěn)定發(fā)展，支持商貿促銷等。其中，安排312萬元，用于支持跨境電子商務、綠色流通體系建設、消費中心城市培育、消費促銷等；安排307萬元，用于支持出口信保、服務貿易、國家外貿轉型基地升級等。

——住房保障支出20512萬元，同比增長39.75%，完成預算的32.99%。主要用于保障性安居工程、棚戶區(qū)改造等。其中，安排2928萬元，用于補助保障性租賃住房房源籌集；安排1429萬元，用于開展保障性安居工程建設；安排1020萬元，用于棚戶區(qū)改造。

——災害防治及應急管理支出5752萬元，同比增長17.44%，完成預算的49.57%。主要用于：保障應急物資、隊伍、裝備、設施，提升應急救援和急難險重任務處理能力，保障巨災保險等。其中，安排4431.87萬元，用于消防應急救援力量建設；安排307.55萬元，用于應急救援力量建設；安排152.81萬元，用于保障森林防火專項物資采購、巨災保險參保。

——公共安全支出33871萬元，同比下降16.97%，完成預算的46.74%。主要用于：推進“八五”普法，建設公共法律服務體系，加快數(shù)字法治體系建設，推進常態(tài)化掃黑除惡，打擊違法犯罪，提高社區(qū)平安治理水平，保障社會治安整體防控。其中，安排1423萬元，用于執(zhí)法辦案、政法裝備等；安排331萬元，保障公共法律服務體系運轉。

——一般公共服務支出28618萬元，同比下降14.20%，完成預算的33.83%。主要用于：保障黨政機關履職，統(tǒng)一戰(zhàn)線及民族宗教發(fā)展經(jīng)費支出。

——債務付息支出14206萬元，同比增長1.41%，完成預算的48.51%。主要用于一般債券付息。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

2024年1—6月政府性基金預算區(qū)級收入0萬元，上級補助收入267795萬元、地方政府專項債務轉貸收入170000萬元、上年結轉收入141011萬元，收入總計578806萬元。政府性基金預算區(qū)級支出363591萬元，加上地方政府專項債務還本支出70000萬元、上解支出27000萬元、調出資金7423萬元，支出總計468014萬元。其中，區(qū)級支出363591萬元主要用于以下方面：

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出293292萬元，同比增長29.5%，完成預算的75.4%。主要用于還本付息、化解隱性債務及學校建設。其中，安排122508萬元，用于渝隆集團化解隱性債務；安排39900萬元，用于九龍高新集團化解隱性債務；安排6700萬元，用于九龍半島開發(fā)建設公司化解隱性債務；安排84222萬元，用于返還巴山儀器廠土地成本；安排4392萬元，用于科學城謝家灣學校建設。

——債務付息支出33914萬元，同比增長20.34%，完成預算的42.71%。主要用于專項債券付息。其中，安排17034萬元，用于普通專項債券付息；安排14555萬元，用于其他領域專項債券付息；安排2324萬元，用于棚改專項債券付息。

——其他支出36381萬元，同比下降81.32%，完成預算的189.13%。主要用于：安排福彩公益金569萬元，用于養(yǎng)老關懷、智慧養(yǎng)老信息服務平臺、社區(qū)養(yǎng)老服務設施建設及社會化運營，推進家庭養(yǎng)老床位；安排體彩公益金549萬元，用于開展及參與“一帶一路”全國田徑大賽、市第七屆運動會等競技體育，保障“市區(qū)共建”國家攀巖訓練隊集訓，培育體育后備人才，支持群眾體育發(fā)展和體育設施建設。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2024年1—6月全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入完成0萬元，上級補助374萬元，收入總計374萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出374萬元。

二、2024年1—6月財政重點工作情況

（一）全力“聚財”，持續(xù)鞏固發(fā)展基礎。堅持把抓收入作為財政工作的重中之重，全力壯大財政收入盤子。堅持內挖潛力，樹立“大財政、大預算、大資產(chǎn)”理念，強化財政預算資金、單位自有收入和政府資產(chǎn)資源統(tǒng)籌整合，區(qū)領導掛帥每周研判，科學把握收入征管的“時、度、效”。堅持向上爭取，把握政策導向、緊盯資金投向、做實項目儲備，全力爭取中央、市級各類財力補助，今年以來共爭取一般公共預算轉移支付和政府性基金轉移支付51.04億元，有力緩解財政壓力。

（二）創(chuàng)新“生財”，深入挖潛盤活資產(chǎn)。對標“房屋土地資產(chǎn)核算入賬率100%、對符合確權條件的未確權房屋土地資產(chǎn)完成權屬登記率80%、盤活存量國有資產(chǎn)收入40.59億元”三大目標任務，建立核算入賬、權屬登記等6個作戰(zhàn)單元，按照“已投入暫未形成資產(chǎn)類、良性經(jīng)營類、周轉機動類、重包袱類、沉睡固化類、其他類”6個類別，分類施策、先易后難盤活國有資產(chǎn)。1—6月，全區(qū)土地、房屋資產(chǎn)核算入賬率100%，已盤活國有資產(chǎn)94.04億元、回收資金59.04億元，超額完成年度目標任務。

（三）高效“用財”，持續(xù)推動兜底保重。充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，保證合理的支出強度，全力支持民生改善和城市發(fā)展。惠民生彰顯財政溫度，1—6月，全區(qū)民生支出37.96億元，占一般公共預算支出的80%，全區(qū)基本公共服務均等化水平不斷提升，醫(yī)療、社保、養(yǎng)老等一大批重大民生政策擴面提標。促發(fā)展激發(fā)市場活力，發(fā)揮財政杠桿引導作用，深入推進“雙倍增”、“星耀龍珠”行動計劃、西南鋁業(yè)企業(yè)技改升級等產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新，推動“248X”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系加速集聚，科技創(chuàng)新發(fā)展跑出“加速度”，今年來共兌現(xiàn)各類產(chǎn)業(yè)扶持資金1013.11萬元。保重點擴大有效投資，綜合運用財政政策工具，做好“資金池”與“項目池”對接平衡，有力支撐老舊小區(qū)改造、城市更新、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等重點項目建設，全力保障鄉(xiāng)村振興、綠色發(fā)展等關鍵領域和重大任務落地。

（四）精細“理財”，有保有壓節(jié)支增效。嚴把預算編制、執(zhí)行、評審各個關口，確保每一分錢花在刀刃上、用在關鍵處。嚴把預算“編制關”，持續(xù)深化零基預算、部門預決算公開、預算編制公開評審、年度中追加預算公開評審等制度，不斷強化預算剛性約束。嚴把預算“執(zhí)行關”，不折不扣落實過緊日子要求，規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，嚴禁超預算、無預算安排支出，進一步騰退非急需、非剛性支出，2024年因公出國經(jīng)費較2023年下降50%以上，一般性支出壓減10%、壓減金額5075.09萬元。嚴把項目“評審關”，按照應保必保、應省盡省的原則，優(yōu)先保障“三保”和債務還本付息，2024年1—6月通過政府公開采購、項目評審、結（決）算審核、支出標準審核等措施節(jié)約資金超過2億元，推動預算部門精打細算、勤儉節(jié)約。

（五）科學“管財”，蹄疾步穩(wěn)深化改革。加快建立現(xiàn)代財政制度，著力推動財政管理法治化、科學化、規(guī)范化。牽頭推進全區(qū)鎮(zhèn)街、園區(qū)財政管理體制改革，優(yōu)化財權、事權和支出責任，推動預算支出統(tǒng)一規(guī)范、節(jié)支增效，構建財力與事權更加匹配的財政管理格局。繼續(xù)深化預算制度改革，嚴格按照“9+1”區(qū)級預算管理辦法，加強預算單位收支管理，推動預算管理更加精準科學、規(guī)范高效。持續(xù)推動預算績效一體化改革，依托一體化系統(tǒng)實施重點領域預算執(zhí)行監(jiān)控，全覆蓋、全過程強化預算硬約束。不斷深化推進預算績效管理，依托10個行業(yè)（領域）區(qū)級績效指標和標準體系，不斷推動區(qū)級績效指標和標準體系建設，開展全區(qū)信息化資金績效評價，積極推進重點績效評價工作，進一步提升預算績效管理質效。

（六）從嚴“守財”，全力化解財政風險。更好統(tǒng)籌高質量發(fā)展和高水平安全，妥善處理好“促發(fā)展”和“防風險”的關系，在有效支持高質量發(fā)展中保障財政金融風險可控。切實防范化解債務風險，嚴格落實“1+12+1”化債方案，逗硬執(zhí)行“631”償債機制，從緊從嚴債券發(fā)行、使用、管理，完成上半年市對區(qū)專項考核隱債化解定量指標，區(qū)屬國有企業(yè)新增融資成本有效壓減，全區(qū)地方政府債務風險總體可控，債務違約事件“零發(fā)生”。切實防范財政紀律風險，扎實推進財會監(jiān)督專項行動，聚焦民生資金、財經(jīng)紀律重點問題等，夯實會計信息質量、代理記賬機構監(jiān)督檢查，有力規(guī)范財政管理、嚴肅財經(jīng)紀律。

總體來看，2024年上半年全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展處于持續(xù)恢復階段。收入端，房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，土地出讓收入大幅下滑，政府性基金收入進度滯后，全年短收壓力大。支出端，教育、衛(wèi)生健康、社會保障等民生支出需求大，“三保”、城市運維、法定債務還本付息等剛性支出壓力大，加之ABB公司搬遷升級等市定事項支出極大擠壓我區(qū)財政資金空間，收支矛盾更加突出，財政收支平衡矛盾大。對此，我們將采取有效措施，著力穩(wěn)增長、優(yōu)支出、保重點、防風險、增績效，確保全區(qū)財政平穩(wěn)運行。

三、2024年下半年工作安排

（一）財政收支形勢

當前和今后一個時期，外部環(huán)境復雜性、嚴峻性、不確定性變大，我區(qū)既面臨多重疊加的戰(zhàn)略機遇，又擁有直接現(xiàn)實的特殊利好。國內經(jīng)濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，制度優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢等持續(xù)鞏固，高質量發(fā)展具備堅實支撐。習近平總書記視察重慶賦予的“兩大定位”、市委六屆五次全會的規(guī)劃布局、區(qū)委十三屆七次全會的決策部署給九龍坡重塑發(fā)展空間、重構產(chǎn)業(yè)體系、重蓄發(fā)展優(yōu)勢帶來了重大利好，增強了九龍坡發(fā)展勢能、奮進動能，為九龍坡指明了奮進方向和目標。同時，當前經(jīng)濟恢復基礎仍不牢固，財政運行面臨著不少困難。土地市場持續(xù)低迷，財政收入持續(xù)承壓，資產(chǎn)盤活難，財政可支配財力少；歷史欠賬較多，“三保”體量大、剛性增長，債務還本付息壓力大，支出矛盾突出。總體研判，2024年下半年財政收支形勢依然嚴峻，財政“緊平衡”狀態(tài)仍將持續(xù)，財政運行壓力較大。

（二）下半年重點工作

下半年，全區(qū)財政系統(tǒng)將深入學習貫徹習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，認真落實黨的二十屆三中全會、市委六屆五次全會、區(qū)委十三屆七次全會精神，聚焦年初人代會確定的各項目標任務，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導、高位統(tǒng)籌下，堅定信心、振奮精神、鉚足干勁，錨定高質量發(fā)展目標任務不變、戰(zhàn)斗力不減，確保全年各項目標任務圓滿完成。

一是全力統(tǒng)籌增收、保障平衡。對內加強部門、國企、鎮(zhèn)街聯(lián)動，強化稅源培植、挖潛增收、綜合治稅，加快土地劃撥、出讓進度，持續(xù)優(yōu)化收入結構，提升收入質效，確保完成年初人代會批準的各項收入目標任務。向上積極爭取轉移支付、政府債券等支持，多措并舉夯實財力基礎，緩釋財政壓力。創(chuàng)新方式有效盤活資產(chǎn)，加大與央企、民企、AMC公司、基金管理公司等機構的合作力度，推動盤活內容、合作模式、金融聯(lián)動再創(chuàng)新，力爭國有資產(chǎn)盤活取得更多標志性成果。

二是全力優(yōu)化支出、兜底保重。堅持實施積極的財政政策，發(fā)揮財政杠桿引導用作撬動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動科技創(chuàng)新。堅持民生至上，優(yōu)先保障教育、科技、衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等重點領域支出，確保全年民生投入占一般公共預算支出的80%以上。堅持穩(wěn)投資保重點，區(qū)分輕重緩急，保障市區(qū)重大任務落地，將資金用在項目緊要處、民生急需上。嚴格落實黨政機關習慣過緊日子要求，精打細算、厲行節(jié)約，節(jié)用裕民兜底保重。

三是全力化解債務、防住風險。嚴格執(zhí)行“1+12+1”化債方案，逗硬落實“631”償債機制，堅決遏制隱性債務新增，按期兌付法定債務本息，全力保障到期債務接續(xù)，確保完成綜合債務率、隱債化解等市對區(qū)專項考核十項化債目標任務，牢牢守住債務風險防控“底線”“紅線”。

四是全力深化改革、提質增效。全面落實黨的二十屆三中全會精神，持續(xù)深化財稅體制改革，樹立“大財政”理念、“一盤棋”思想，優(yōu)化鎮(zhèn)街、園區(qū)財政管理體制，激發(fā)鎮(zhèn)街、園區(qū)發(fā)展活力。進一步健全預算管理制度，深化預算管理一體化改革成果。擴面區(qū)級行業(yè)績效指標和標準體系，持續(xù)提升預算績效管理質量。抓實行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，提高國有資產(chǎn)配置和監(jiān)管效率。強化財政投入項目評審、國有投資項目結（決）算審核等工作，持續(xù)深化政府采購建設、國庫集中支付電子化改革。逗硬財政資金監(jiān)管，完善財會監(jiān)督體系，加強財務知識培訓，嚴肅財經(jīng)紀律。

主任、各位副主任，各位委員，今年財政防風險、保平衡、促發(fā)展的任務仍然十分艱巨，下半年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大指導監(jiān)督，攻堅克難、砥礪前行，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)、賽馬比拼的實干姿態(tài)，聚焦“885”工作機制和穩(wěn)預期、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)各項目標任務，扎實做好2024年各項財政工作，聚力推動九龍坡區(qū)在貫徹落實全市“兩大定位”、“六個區(qū)”目標體系中勇挑重擔、走在前列！

以上報告，請予審議。