一、部門基本情況

（一）職能職責

1.開展土地儲備工作。主要包括負責根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國有及集體土地供給與需求實際，草擬年度國有土地儲備計劃，明確儲備土地的范圍，報土地行政主管部門審批備案。

2.實施土地項目管理。主要包括負責根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和城市規(guī)劃，對需要調(diào)整的儲備土地，依法收回、收購、沒收、置換的土地，需要整治的其他土地實施項目運作和管理；主要負責實施舊城改造、棚戶區(qū)改造、部分“城中村”改造等工作的規(guī)劃調(diào)整、土地供應、現(xiàn)場管理等工作；負責土地收購、儲備資金和土地出讓收入等日常管理；負責儲備范圍內(nèi)的土地、房屋等資產(chǎn)管理；配合土地行政主管部門組織農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報件資料。

3.開展儲備土地整治工作。主要包括負責對儲備土地進行道路、供水、供電、供氣、排水、通訊、照明、綠化、土地平整等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和前期開發(fā)工程施工期間的監(jiān)督管理，組織工程完工后的驗收。

4.開展農(nóng)村土地整治流轉(zhuǎn)工作。主要包括根據(jù)農(nóng)村土地整治流轉(zhuǎn)計劃和方案，配合各鎮(zhèn)、街開展土地整治、流轉(zhuǎn)各項工作，包括農(nóng)戶退出承包地、宅基地及建（構(gòu)）筑物進行補償安置、整治、流轉(zhuǎn)、盤活利用等各項工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)以上職責，該中心設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1.綜合科：負責組織協(xié)調(diào)中心日常事務性工作，負責文秘、信訪、信息、接待、文書檔案、統(tǒng)計、保密、綜合治理、合同管理、辦公自動化管理及后勤保障等工作；負責職工思想政治、精神文明建設(shè)和黨風廉政建設(shè)工作；負責宣傳、紀檢監(jiān)察、組織、人事、統(tǒng)戰(zhàn)、共青團、工會、婦女、計生等工作；做好全區(qū)有關(guān)土地管理方面的法制宣傳工作；負責對重點工作進行督辦。

2.土地儲備科：負責根據(jù)全區(qū)土地利用規(guī)劃和城市規(guī)劃，調(diào)查分析全區(qū)可儲備土地及利用情況，編制年度及中長期土地儲備計劃；負責土地收購，簽訂收購協(xié)議；負責聯(lián)系土地拍賣及資金回收等工作；協(xié)調(diào)市級土地儲備機構(gòu)相關(guān)事務；負責土地儲備期間的土地、房屋等的利用、管理。

3.資產(chǎn)管理科：負責征收拆遷后零星閑置儲備土地、商業(yè)門面、剩余安置房、幼兒園、車庫、二手房等資產(chǎn)的管理和利用；承擔安置房產(chǎn)權(quán)證辦理及管理等工作；負責全區(qū)農(nóng)村土地整治流轉(zhuǎn)、農(nóng)戶退出土地的盤活利用、農(nóng)村土地增減掛鉤等工作；協(xié)調(diào)落實還建房選址及房源管理工作；負責資產(chǎn)和財務管理工作。

4.土地整治科：負責對儲備土地進行道路、供水、供電、供氣、排水、通訊、照明、綠化、土地平整等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和前期開發(fā)工程施工期間的監(jiān)督管理，組織工程完工后的驗收。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，本部門2022年度為全額撥款一級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計61780.12萬元，支出總計61780.12萬元。收支較上年決算數(shù)減少6595.32萬元、下降9.6%，主要原因是棚戶區(qū)改造項目的政府購買服務資金收入減少。

2.收入情況。2022年度收入合計61176.68萬元，較上年決算數(shù)減少1781.68萬元，下降2.8%，主要原因是棚戶區(qū)改造項目的政府購買服務資金收入減少。其中：財政撥款收入61176.68萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603.44萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計61780.12萬元，較上年決算數(shù)減少3858.17萬元，下降5.9%，主要原因是棚戶區(qū)改造項目的政府購買服務資金支出減少。其中：基本支出708.3萬元，占1.1%；項目支出61071.82萬元，占98.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，較上年決算數(shù)減少2737.15萬元，下降100%，主要原因是2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計61,780.12萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少6,595.32萬元，下降9.6%，主要原因是棚戶區(qū)改造項目的政府購買服務資金收入、支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,204.95萬元，較上年決算數(shù)增加1,700.45萬元，增長113%，主要原因是增加2021年保障性安居工程第一中央基建投資資金收入。較年初預算數(shù)減少3,747.54萬元，下降53.9%，主要原因是本年度道路整治工程費用減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603.44萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3808.39萬元，較上年決算數(shù)減少376.04萬元，下降9%，主要原因是2020年保障性安居工程第二批中央基建投資預算-玉清寺片區(qū)、水務機械支路支出減少。較年初預算數(shù)減少5881.25萬元，下降60.7%，主要原因是本年度道路整治工程費用減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2737.15萬元，下降100%，主要原因是2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出6.71萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加6.71萬元，增長100%，主要原因是增加2020年重點項目考核工作經(jīng)費和2021年招商引資專項經(jīng)費支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出121.11萬元，占3.2%，較年初預算數(shù)增加66.64萬元，增長122.3%，主要原因是增加機關(guān)事業(yè)單位補繳記實職業(yè)年金預算資金支出。

（3）衛(wèi)生健康支出23.6萬元，占0.6%，較年初預算數(shù)增加2.76萬元，增長13.2%，主要原因是增加醫(yī)療保險費用支出。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1194.77萬元，占31.4%，較年初預算數(shù)減少412.23萬元，下降25.7%，主要原因是本年度道路整治工程費用減少。

（5）自然資源海洋氣象等支出530.43萬元，占13.9%，較年初預算數(shù)減少29.98萬元，下降5.3%，主要原因是人員變動，基本工資、津貼補貼、公用經(jīng)費等支出減少。

（6）住房保障支出1931.76萬元，占50.7%，較年初預算數(shù)減少5515.16萬元，下降74.1%，主要原因是安居工程中央預算資金支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出708.3萬元。其中：人員經(jīng)費603.93萬元，較上年決算數(shù)減少30.17萬元，下降4.8%，主要原因是人員變動，基本工資、津貼補貼支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費104.36萬元，較上年決算數(shù)減少22.15萬元，下降17.5%，主要原因是人員變動，公用經(jīng)費相應減少。公用經(jīng)費用途主要包括日常公用經(jīng)費的各項商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入57971.73萬元，較上年決算數(shù)減少3482.14萬元，下降5.7%，主要原因是棚戶區(qū)改造項目的政府購買服務資金收入減少。本年支出57971.73萬元，較上年決算數(shù)減少3482.14萬元，下降5.7%，主要原因是棚戶區(qū)改造項目的政府購買服務資金支出減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計9萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是支出數(shù)與年初預算一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，主要是本部門2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費9萬元，主要用于市內(nèi)因公出行等因工作需要產(chǎn)生的車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與上年持平。

公務接待費0.00萬元，主要是本部門2022年度未發(fā)生公務接待費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生公務接待費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生公務接待費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.25萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.50萬元，下降100%，主要原因是本年度財政未保障我部門會議費。本年度培訓費支出0.60萬元，較上年決算數(shù)減少1.32萬元，下降68.8%，主要原因是本年度培訓減少，培訓費支出減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我部門未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織部門本級及所屬單位對28個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出61071.82萬元。

（二）部門重點績效評價情況

我部門對2020年保障性安居工程第二批中央基建投資預算-玉清寺、水務機械支路項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金603.439萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價未發(fā)現(xiàn)問題。

（三）財政績效評價情況

因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68441746。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表