329001 重慶市九龍坡區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)（本級(jí)）2022年度決算情況說(shuō)明
大中小一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義群團(tuán)發(fā)展道路，團(tuán)結(jié)服務(wù)育齡群眾和計(jì)生家庭，依法依章獨(dú)立自主、創(chuàng)造性地開(kāi)展工作。
2、做好育齡群眾和計(jì)劃生育家庭服務(wù)。根據(jù)“群眾所急、政府所需、協(xié)會(huì)所能”的原則，充分發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流的職能，做好育齡群眾和計(jì)劃生育家庭服務(wù)，促進(jìn)人口與經(jīng)濟(jì)社會(huì)、資源環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
3、突出維護(hù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭權(quán)益的職責(zé)。開(kāi)展計(jì)劃生育家庭幫扶，為計(jì)劃生育困難家庭和特殊家庭排憂解難；依法維護(hù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭合法權(quán)益，傾聽(tīng)群眾意見(jiàn)，反映群眾訴求。
4、加強(qiáng)生殖健康宣傳、指導(dǎo)和服務(wù)。加強(qiáng)宣傳教育，普及優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康知識(shí)，弘揚(yáng)新型家庭人口文化；強(qiáng)化生殖健康促進(jìn)工作，開(kāi)展生殖健康咨詢(xún)、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)和服務(wù)，提高群眾性與生殖健康意識(shí)和水平。
5、拓展計(jì)劃生育組織覆蓋和工作覆蓋。以育齡群眾和計(jì)劃生育家庭為主要服務(wù)對(duì)象，以農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)、家庭和新興領(lǐng)域?yàn)橹麝嚨兀攸c(diǎn)加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織等領(lǐng)域的組織覆蓋和工作覆蓋；開(kāi)展流動(dòng)人口服務(wù)，建立多種形式的流動(dòng)人口計(jì)劃生育協(xié)會(huì)組織；開(kāi)展國(guó)際交流與合作和對(duì)外宣傳，在相關(guān)國(guó)際事務(wù)中積極發(fā)揮作用。
6、積極參與社會(huì)治理。推進(jìn)計(jì)劃生育群眾自治，動(dòng)員引導(dǎo)群眾自我管理、自我教育、自我服務(wù)和自我監(jiān)督。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
九龍坡區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是一級(jí)核算的參公事業(yè)管理單位，無(wú)下屬事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)286.96萬(wàn)元，支出總計(jì)286.96萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加66.90萬(wàn)元、增長(zhǎng)30.4%，主要原因是2021年全年慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是年初預(yù)算二次分配到各鎮(zhèn)街進(jìn)行發(fā)放，2022年部分慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是通過(guò)重慶市惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)發(fā)放到計(jì)生特扶人員卡上，且計(jì)生特扶人員逐年遞增，生育關(guān)懷行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)285.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加66.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%，主要原因是2021年全年慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是年初預(yù)算二次分配到各鎮(zhèn)街進(jìn)行發(fā)放，2022年部分慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是通過(guò)重慶市惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)發(fā)放到計(jì)生特扶人員卡上，且計(jì)生特扶人員逐年遞增，生育關(guān)懷行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：財(cái)政撥款收入285.53萬(wàn)元，占100%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.45萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)286.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加67.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%，主要原因是2021年全年慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是年初預(yù)算二次分配到各鎮(zhèn)街進(jìn)行發(fā)放，2022年部分慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是通過(guò)重慶市惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)發(fā)放到計(jì)生特扶人員卡上，且計(jì)生特扶人員逐年遞增，生育關(guān)懷行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出79.38萬(wàn)元，占27.7%；項(xiàng)目支出207.11萬(wàn)元，占72.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.96萬(wàn)元，下降66.2%，主要原因是加快結(jié)余資金使用進(jìn)度。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)286.98萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加66.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%。主要原因是2021年全年慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是年初預(yù)算二次分配到各鎮(zhèn)街進(jìn)行發(fā)放，2022年部分慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是通過(guò)重慶市惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)發(fā)放到計(jì)生特扶人員卡上，且計(jì)生特扶人員逐年遞增，生育關(guān)懷行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入285.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加66.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.6%。主要原因是2021年全年慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是年初預(yù)算二次分配到各鎮(zhèn)街進(jìn)行發(fā)放，2022年部分慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是通過(guò)重慶市惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)發(fā)放到計(jì)生特扶人員卡上，且計(jì)生特扶人員逐年遞增，生育關(guān)懷行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少253.70萬(wàn)元，下降47%。主要原因是生育關(guān)懷行動(dòng)項(xiàng)目中部分年初預(yù)算的傳統(tǒng)節(jié)日計(jì)生特扶人員慰問(wèn)費(fèi)二次分配到各鎮(zhèn)街。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.45萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出286.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加67.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。主要原因是2021年全年慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是年初預(yù)算二次分配到各鎮(zhèn)街進(jìn)行發(fā)放，2022年部分慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是通過(guò)重慶市惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)發(fā)放到計(jì)生特扶人員卡上，且計(jì)生特扶人員逐年遞增，生育關(guān)懷行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少254.19萬(wàn)元，下降47%。主要原因是生育關(guān)懷行動(dòng)項(xiàng)目中部分年初預(yù)算的傳統(tǒng)節(jié)日計(jì)生特扶人員慰問(wèn)費(fèi)二次分配到各鎮(zhèn)街。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.96萬(wàn)元，下降66.2%，住主要原因是加快結(jié)余資金使用進(jìn)度。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出15.28萬(wàn)元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.3%，主要原因是2022年年初人員數(shù)比2021年增加1人，同時(shí)單位人員經(jīng)費(fèi)支出政策性調(diào)整。。
（2）衛(wèi)生健康支出266.50萬(wàn)元，占93%，較年初預(yù)算數(shù)減少261.87萬(wàn)元，下降49.6%，主要原因是2021年全年慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是年初預(yù)算二次分配到各鎮(zhèn)街進(jìn)行發(fā)放，2022年部分慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)是通過(guò)重慶市惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)發(fā)放到計(jì)生特扶人員卡上，且計(jì)生特扶人員逐年遞增，生育關(guān)懷行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
（3）住房保障支出4.71萬(wàn)元，占1.6%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出79.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)62.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加25.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.6%，主要原因是2022年年初人員數(shù)比2021年增加1人，同時(shí)單位人員經(jīng)費(fèi)支出政策性調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)17.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.03萬(wàn)元，下降29.1%，主要原因是嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)日常開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.58萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.92萬(wàn)元，下降71.3%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。
較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
1、2022年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2、 2022年度本單位未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
3、2022年度公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.58萬(wàn)元，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、協(xié)會(huì)宣傳和督導(dǎo)等業(yè)務(wù)工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.42萬(wàn)元，下降68.4%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。
4、2022年度本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.58萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)基本持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)基本持平，主要原因是2022年未召開(kāi)大型會(huì)議和培訓(xùn)會(huì)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.15萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少7.03萬(wàn)元，下降29.1%，主要原因是嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)日常開(kāi)支。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出207.11萬(wàn)元。
區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)2022年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||
主管部門(mén) | 區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) | 部門(mén) | 陳曉琴 | 聯(lián)系電話 | 68788878 | 自評(píng)總分 | 95分 | |||||||
當(dāng)年績(jī)效 | 年初績(jī)效目標(biāo) | 全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||
突出維護(hù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭權(quán)益的職責(zé)。開(kāi)展計(jì)劃生育家庭幫扶，為計(jì)劃生育困難家庭和特殊家庭排憂解難；依法維護(hù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭合法權(quán)益，傾聽(tīng)群眾意見(jiàn)，反映群眾訴求。;為持續(xù)深入地開(kāi)展“生育關(guān)懷行動(dòng)”和“關(guān)愛(ài)女孩行動(dòng)”，進(jìn)一步做好“貧困獨(dú)生女大學(xué)生助學(xué)工程”,一次性資助當(dāng)年考取重點(diǎn)大學(xué)并符合資助條件的貧困獨(dú)生女大學(xué)生。;加強(qiáng)生殖健康宣傳、指導(dǎo)和服務(wù)。加強(qiáng)宣傳教育，普及優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康知識(shí)，弘揚(yáng)新型家庭人口文化；強(qiáng)化生殖健康促進(jìn)工作，開(kāi)展生殖健康咨詢(xún)、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)和服務(wù)，提高群眾性與生殖健康意識(shí)和水平。;拓展計(jì)劃生育組織覆蓋和工作覆蓋。以育齡群眾和計(jì)劃生育家庭為主要服務(wù)對(duì)象，加強(qiáng)“兩新”組織等領(lǐng)域的組織覆蓋和工作覆蓋；開(kāi)展流動(dòng)人口服務(wù)，建立多種形式的流動(dòng)人口計(jì)劃生育協(xié)會(huì)組織；開(kāi)展國(guó)際交流與合作和對(duì)外宣傳，在相關(guān)國(guó)際事務(wù)中積極發(fā)揮作用。積極參與社會(huì)治理。 | 突出維護(hù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭權(quán)益的職責(zé)。開(kāi)展計(jì)劃生育家庭幫扶，為計(jì)劃生育困難家庭和特殊家庭排憂解難；依法維護(hù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭合法權(quán)益，傾聽(tīng)群眾意見(jiàn)，反映群眾訴求。;為持續(xù)深入地開(kāi)展“生育關(guān)懷行動(dòng)”和“關(guān)愛(ài)女孩行動(dòng)”，進(jìn)一步做好“貧困獨(dú)生女大學(xué)生助學(xué)工程”,一次性資助當(dāng)年考取重點(diǎn)大學(xué)并符合資助條件的貧困獨(dú)生女大學(xué)生。;加強(qiáng)生殖健康宣傳、指導(dǎo)和服務(wù)。加強(qiáng)宣傳教育，普及優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康知識(shí)，弘揚(yáng)新型家庭人口文化；強(qiáng)化生殖健康促進(jìn)工作，開(kāi)展生殖健康咨詢(xún)、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)和服務(wù)，提高群眾性與生殖健康意識(shí)和水平。;拓展計(jì)劃生育組織覆蓋和工作覆蓋。以育齡群眾和計(jì)劃生育家庭為主要服務(wù)對(duì)象，加強(qiáng)“兩新”組織等領(lǐng)域的組織覆蓋和工作覆蓋；開(kāi)展流動(dòng)人口服務(wù)，建立多種形式的流動(dòng)人口計(jì)劃生育協(xié)會(huì)組織；開(kāi)展國(guó)際交流與合作和對(duì)外宣傳，在相關(guān)國(guó)際事務(wù)中積極發(fā)揮作用。積極參與社會(huì)治理。 | 1、生育關(guān)懷行動(dòng)：為計(jì)生特扶人員購(gòu)買(mǎi)住院護(hù)理保險(xiǎn)；傳統(tǒng)節(jié)日慰問(wèn)計(jì)生特扶人員；臨時(shí)救助困難計(jì)生家庭；2、一次性資助當(dāng)年考取重點(diǎn)院校的貧困獨(dú)生女大學(xué)生；3、建立“暖心家園”服務(wù)陣地和青少年健康教育基地；4、開(kāi)展宣傳倡導(dǎo)活動(dòng)，建立信訪維穩(wěn)機(jī)制，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；5、開(kāi)展“第五次中國(guó)城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查”；6、人員支出及公用支出 | ||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量 | 指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年 | 指標(biāo)得分 | 說(shuō)明 | ||||||
慰問(wèn)覆蓋率 | % | ≥ | 100 | 20 | 100 | 20 | ||||||||
項(xiàng)目按期完成率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||||
慰問(wèn)費(fèi) | 萬(wàn)元 | ≥ | 468.7 | 10 | 444 | 4.73 | ||||||||
給予計(jì)生特扶人員生活補(bǔ)助，改善和保障民生，增加社會(huì)穩(wěn)定 | % | ≥ | 95 | 20 | 95 | 20 | ||||||||
計(jì)生特扶人員滿意度 | % | ≥ | 95 | 20 | 95 | 20 | ||||||||
部門(mén)預(yù)決算按時(shí)公開(kāi)率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||||
一般性支出壓減率 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年完成值 | 指標(biāo)得分 | 說(shuō)明 | 自評(píng)得分 |
1 | 生育關(guān)懷行動(dòng) | 幫扶計(jì)生特扶人員人數(shù) | ≥ | 3700 | 人 | 10 | 3600 | 7.3 | 幫扶計(jì)生特扶人員3600人 | 86.5 |
幫扶率 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 | 幫扶率100% | |||
按期完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 按期完成 | |||
按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | ≥ | 3700 | 人 | 10 | 3600 | 7.3 | 按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | |||
"妥善解決計(jì)生特殊家庭問(wèn)題，改善和保障民生，增加社會(huì)穩(wěn)定性? " | ≥ | 3700 | 人 | 30 | 3600 | 21.9 | 改善和保障民生 | |||
"計(jì)生特扶人員滿意度? " | ≥ | 9 | % | 10 | 9 | 10 | 計(jì)生特扶人員滿意度提高 | |||
2 | 宣傳倡導(dǎo)和維穩(wěn) | 開(kāi)展宣傳活動(dòng)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 2 | 20 | 開(kāi)展大型宣傳活動(dòng)2次 | 100 |
參與次數(shù) | ≥ | 2 | 次 | 10 | 2 | 10 | 大型宣傳活動(dòng)2次 | |||
按期完成 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 2 | 10 | 按期完成 | |||
宣傳活動(dòng)和維穩(wěn) | ≥ | 2 | 萬(wàn)元 | 10 | 2 | 10 | 大型宣傳活動(dòng)2次 | |||
宣傳人口計(jì)劃生育有關(guān)法律法規(guī)及政策，普及計(jì)劃生育生殖健康科普知識(shí)? 建立法律援助通道，建立信訪工作機(jī)制，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早控制、早解決，把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，堅(jiān)決防止激化矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。? " | ≥ | 2 | 次 | 30 | 2 | 30 | 大型宣傳活動(dòng)2次 | |||
滿意度提升 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 2 | 10 | 群眾滿意度提升 | |||
（二）部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位對(duì)生育關(guān)懷行動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金153.32萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分86.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，提出了下一步工作建議：
（1）進(jìn)一步加強(qiáng)“3+X”聯(lián)系人制度，加大幫扶力度，促進(jìn)扶助制度落實(shí)到位。
（2）實(shí)施好計(jì)生特殊家庭住院護(hù)理保險(xiǎn)工作，推動(dòng)解決計(jì)生特殊家庭就醫(yī)難、看病難問(wèn)題，日常強(qiáng)化協(xié)商合作，從而及時(shí)解決特殊家庭投保、理賠問(wèn)題，確保不斷保、不漏保、賠付及時(shí)到位。
（3）督導(dǎo)基層計(jì)生協(xié)會(huì)及時(shí)錄入和變更計(jì)生特殊家庭幫扶信息，從而更好更快發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-68788878。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市九龍坡區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類(lèi)科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 285.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15.28 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 266.50 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 4.71 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 285.53 | 本年支出合計(jì) | 286.49 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1.45 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.49 |
總計(jì) | 286.98 | 總計(jì) | 286.98 |
備注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | |||
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市九龍坡區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目） | 小計(jì) | 其中：教育收費(fèi) | |||||||
合計(jì) | 285.53 | 285.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 265.54 | 265.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 263.37 | 263.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 57.22 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 206.15 | 206.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市九龍坡區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目） | ||||||||
合計(jì) | 286.49 | 79.38 | 207.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 266.50 | 59.39 | 207.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 264.33 | 57.22 | 207.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 57.22 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 207.11 | 0.00 | 207.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
備注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市九龍坡區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | |||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項(xiàng)??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類(lèi)科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 285.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 266.50 | 266.50 | 0.00 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 285.53 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1.45 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1.45 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 本年支出合計(jì) | 286.49 | 286.49 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 286.98 | 總計(jì) | 286.98 | 286.98 | 0.00 | 0.00 |
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市九龍坡區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | 286.49 | 79.38 | 207.11 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 266.50 | 59.39 | 207.11 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 264.33 | 57.22 | 207.11 | ||
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 57.22 | 57.22 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 207.11 | 0.00 | 207.11 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | ||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||||||||||||
公開(kāi)06表 | |||||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市九龍坡區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目） | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目） | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目） | 金額 | |||||||||||
301 | 工資福利支出 | 58.82 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 16.50 | 310 | 資本性支出 | 0.65 | |||||||||||
30101 | 基本工資 | 9.70 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.81 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |||||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 7.74 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.65 | |||||||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 14.03 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||||||||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 2.90 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||||||||||
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||||||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 2.88 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |||||||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 9.01 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.79 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||||||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2.68 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |||||||||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |||||||||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.17 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||||||||||
30113 | 住房公積金 | 4.22 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||||||||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.97 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.04 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | |||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 3.51 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.14 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |||||||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.42 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | |||||||||||
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | |||||||||||
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||||||||
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||||||||||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | |||||||||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 3.26 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |||||||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.73 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.16 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.50 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||||||||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.75 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||||||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.58 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |||||||||||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.19 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||||||||
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.65 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | 0.00 | ||||||||||||||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||||||||||||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||||||||||||
30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | |||||||||||||||||
30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | |||||||||||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 62.23 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 17.15 | ||||||||||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市九龍坡區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||||||
合計(jì) | |||||||||||||||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||||||
本表為空的部門(mén)應(yīng)將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)08表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市九龍坡區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)??????????????? 目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
本表為空的部門(mén)應(yīng)將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 | ||||||
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | |||||
公開(kāi)09表 | |||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市九龍坡區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)? 目 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)? 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 17.15 |
（一）支出合計(jì) | 5.50 | 1.58 | 1.58 | （一）行政單位 | 0.00 |
1．因公出國(guó)（境）費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 17.15 |
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）車(chē)輛數(shù)合計(jì)（輛） | 1 |
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 1．副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) | 0 |
3．公務(wù)接待費(fèi) | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) | 0 |
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | — | — | 0.00 | 3．機(jī)要通信用車(chē) | 1 |
其中：外事接待費(fèi) | — | — | 0.00 | 4．應(yīng)急保障用車(chē) | 0 |
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi) | — | — | 0.00 | 5．執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) | 0 |
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | — | — | 6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | 0 |
1．因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | — | — | 0 | 7．離退休干部用車(chē) | 0 |
2．因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） | — | — | 0 | 8．其他用車(chē) | 0 |
3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛） | — | — | 0 | （二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛） | 0 |
4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） | — | — | 1 | 六、政府采購(gòu)支出信息 | — |
5．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | 0 | （一）政府采購(gòu)支出合計(jì) | 0.00 |
其中：外事接待批次（個(gè)） | — | — | 0 | 1．政府采購(gòu)貨物支出 | 0.00 |
6．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | — | — | 0 | 2．政府采購(gòu)工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采購(gòu)服務(wù)支出 | 0.00 |
7．國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | 0 | （二）政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | 0.00 |
8．國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 0.00 |
二、會(huì)議費(fèi) | — | — | 0.00 | ||
三、培訓(xùn)費(fèi) | — | — | 0.00 | ||
備注：本表反應(yīng)部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門(mén)預(yù)算批復(fù)數(shù)，全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
