中共重慶市九龍坡區(qū)委政法委員會

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

區(qū)委政法委是區(qū)委領導和管理政法工作的職能部門，其主要工作職能是：

1.深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。

2.深入貫徹黨中央決定和市委政法委、區(qū)委工作部署，推進平安建設、法治建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

3.了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件。

4.加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。

5.組織開展政法領域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的有關具體措施，及時向市委政法委、區(qū)委提出建議。

6.掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

7.監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

8.組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

9.指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設。協(xié)助區(qū)委及區(qū)委組織部管理政法部門領導班子和領導干部。

10.完成區(qū)委交辦的其他任務。

（二）機構設置

?九龍坡區(qū)政法委下設獨立核算機構2個，2022年九龍坡區(qū)委政法委（本級）及下屬公益一類財政全額撥款事業(yè)單位區(qū)社會治安綜合治理信息中心分別獨立核算。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門決算編制的二級預算單位有九龍坡區(qū)委政法委（本級）和九龍坡區(qū)社會治安綜合治理信息中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,360.93萬元（含年初結轉和結余0.45萬元），支出總計1,360.93萬元。收入較上年決算數(shù)增加280.42萬元,增長26%，支出較上年決算數(shù)增加280.87萬元，增長26%，增加主要原因一是追加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（往年費用清欠記實）、在職人員績效獎金（行政）、死亡撫恤和喪葬費等費用；二是追加了新型冠狀病毒肺炎疫情防控專項工作隔離指揮中心、摸排組的工作經(jīng)費和創(chuàng)建全國文明城區(qū)工作經(jīng)費等多個項目經(jīng)費。

2.收入情況。2022年度收入合計1,360.48萬元，較上年決算數(shù)增加 279.97萬元，增長25.9%，主要原因一是追加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（往年費用清欠記實）、在職人員績效獎金（行政）、死亡撫恤和喪葬費等費用；二是追加了新型冠狀病毒肺炎疫情防控專項工作隔離指揮中心、摸排組的工作經(jīng)費和創(chuàng)建全國文明城區(qū)工作經(jīng)費等多個項目經(jīng)費。其中：財政撥款收入1,360.48萬元，占100%；此外，年初結轉和結余0.45萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,360.93萬元，較上年決算增加280.87萬元，增長26%，主要原因一是追加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（往年費用清欠記實）、在職人員績效獎金（行政）、死亡撫恤和喪葬費等費用；二是追加了新型冠狀病毒肺炎疫情防控專項工作隔離指揮中心、摸排組的工作經(jīng)費和創(chuàng)建全國文明城區(qū)工作經(jīng)費等多個項目經(jīng)費。其中：基本支出752.57萬元，占55.3%；項目支出608.36萬元，占44.7%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.45萬元，下降100%，主要原因是上年結轉基本支出0.45萬元已使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入、支總計1,360.93萬元（含年初結轉和結余0.45萬元）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加280.42萬元、280.87萬元,增長皆為26%。主要原因一是追加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（往年費用清欠記實）、在職人員績效獎金（行政）、死亡撫恤和喪葬費等費用；二是追加了新型冠狀病毒肺炎疫情防控專項工作隔離指揮中心、摸排組的工作經(jīng)費和創(chuàng)建全國文明城區(qū)工作經(jīng)費等多個項目經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,360.48萬元，較上年決算數(shù)增加279.97萬元，增長25.9%。主要原因一是追加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（往年費用清欠記實）、在職人員績效獎金（行政）、死亡撫恤和喪葬費等費用；二是追加了新型冠狀病毒肺炎疫情防控專項工作隔離指揮中心、摸排組的工作經(jīng)費和創(chuàng)建全國文明城區(qū)工作經(jīng)費等多個項目經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加398.37萬元，增長41.4%。主要原因一是追加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（往年費用清欠記實）、在職人員績效獎金（行政）、死亡撫恤和喪葬費等費用；二是追加了新型冠狀病毒肺炎疫情防控專項工作隔離指揮中心、摸排組的工作經(jīng)費和創(chuàng)建全國文明城區(qū)工作經(jīng)費等多個項目經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.45萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,360.93萬元，較上年決算數(shù)增加280.87萬元，增長26%。主要原因一是追加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（往年費用清欠記實）、在職人員績效獎金（行政）、死亡撫恤和喪葬費等費用；二是追加了新型冠狀病毒肺炎疫情防控專項工作隔離指揮中心、摸排組的工作經(jīng)費和創(chuàng)建全國文明城區(qū)工作經(jīng)費等多個項目經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加398.82萬元，增長41.5%。主要原因一是追加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（往年費用清欠記實）、在職人員績效獎金（行政）、死亡撫恤和喪葬費等費用；二是追加了新型冠狀病毒肺炎疫情防控專項工作隔離指揮中心、摸排組的工作經(jīng)費和創(chuàng)建全國文明城區(qū)工作經(jīng)費等多個項目經(jīng)費。

3.結轉結余情況2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.45萬元，下降100%，主要原因是上年結轉基本支出0.45萬元已使用。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出856.80萬元，占63%，較年初預算數(shù)增加39.28萬元，增長4.8%，主要原因是支付了2021年保安公司墊支的鐵路護路人員工資。

（2）文化旅游體育與傳媒支出95.17萬元，占7%，較年初預算數(shù)增加95.17萬元，增長100%，主要原因是九財行［2022］0190號追加了創(chuàng)建全國文明城區(qū)工作經(jīng)費。

（3）社會保障與就業(yè)支出141.30萬元，占10.4%，較年初預算數(shù)增加71.75萬元，增長103.2%，主要原因是追加九財社［2022］0028號追加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出以及死亡撫恤和喪葬費支出。

（4）衛(wèi)生健康支出216.59萬元，占15.9%，較年初預算數(shù)增加193.72萬元，增長847%，主要原因是追加九財行［2022］0029號、九財社［2022］0042號、九財社［2022］0088號、九財行［2022］0194號、九財行［2022］0290號、九財行［2022］0308號、九財行［2022］0203號、九財社［2022］0164號的新型冠狀病毒肺炎疫情防控專項工作經(jīng)費 。

（5）住房保障支出51.07萬元，占3.8%，較年初預算數(shù)減少1.10萬元，下降2.1%，主要原因是規(guī)范了住房公積金的繳納基數(shù)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出752.57萬元。其中：人員經(jīng)費631.65萬元，較上年決算數(shù)增加51.51萬元，增長8.9%，主要原因是追加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（往年費用清欠記實）、在職人員績效獎金、死亡撫恤和喪葬費等費用。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費120.92萬元，較上年決算數(shù)減少15.59萬元，下降11.4%，主要原因是厲行節(jié)約，減少辦公費用。公用經(jīng)費用途主要包括日常工作中的辦公費、差旅費、印刷費、交通費、郵電費、公務車輛運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計6.68萬元，較年初預算數(shù)減少3.22萬元，下降32.5%，主要原因厲行節(jié)約縮減開支。較上年支出數(shù)增加1.69萬元，增長33.9%，主要原因是車輛老舊程度愈發(fā)嚴重，維修成本和使用成本增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用，與年初預算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

2022年度本部門未發(fā)生公務車購置費，與年初預算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務車運行維護費5.00萬元，主要用于公車的日常維修、汽油費、停車過路費、車輛保險費等相關費用支出，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加1.29萬元，增長34.8%，主要原因是公務車老舊維修費增加和油費增加（與疫情摸排組、隔離指揮中心共用）。

公務接待費1.68萬元，主要用于接待二季度平安建設督查、接待市第四項目指導組等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.22萬元，下降65.7%，主要原因是下半年受疫情影響，各類檢查和交流活動驟減。較上年支出數(shù)增加0.40萬元，增長31.3%，主要原因是上半年市對區(qū)的督查指導比較頻繁。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待9批次240人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費70.20元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.10萬元，下降100%，主要原因是2022年會議都在單位會議室召開無會議費支出。本年度培訓費支出10.84萬元，較上年決算數(shù)增加5.09萬元，增88.5%，主要原因是舉辦了2022年區(qū)政法工作培訓暨政治輪訓。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出112.41萬元，主要用于辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、租賃費、公務車運行維護費、其他交通費等開支。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少24.10萬元，下降17.7%，主要原因是厲行節(jié)約減辦公費用。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額144.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出144.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額144.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購鐵路護路隊員的工資等人員經(jīng)費。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

我委對16個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評16項，涉及資金608.36萬元；沒有以委托第三方出具報告的方式開展績效評價。

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（二）部門重點績效評價情況

我部門對鐵路護路聯(lián)防工作經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金131.7096萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價未發(fā)現(xiàn)影響工作正常開展和護路隊員工資兌現(xiàn)的主要問題，提出了規(guī)范管理，加強考核等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳? 果?? 023-68781008

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?附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

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