重慶市九龍坡區(qū)重慶西彭工業(yè)園區(qū)管理委員會（本級）

2022年度決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。

2.參與組織編制和實施西彭工業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設(shè)總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃。

3.負(fù)責(zé)制定園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度開發(fā)建設(shè)和投資計劃。

4.受區(qū)政府委托對園區(qū)范圍內(nèi)的土地和所有開發(fā)建設(shè)項目實施統(tǒng)一管理；配合相關(guān)部門，負(fù)責(zé)辦理園區(qū)各類開發(fā)建設(shè)經(jīng)營項目的行政審批事項。

5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)征地、拆遷、安置、補償?shù)裙ぷ鳌?/span>

6.組織實施園區(qū)招商引資工作。

7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)過程中遇到的矛盾和問題；為投資者和企業(yè)提供辦事指南、市政信息、政策法規(guī)等信息服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)園區(qū)財政收支預(yù)決算及組織管理工作；負(fù)責(zé)園區(qū)國有資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、內(nèi)部審計工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查企業(yè)財務(wù)工作。

9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)路、水、電、氣、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施項目的建設(shè)、經(jīng)營和管理。

10.負(fù)責(zé)園區(qū)環(huán)境保護(hù)、市政建設(shè)管理和城市市容環(huán)境綜合治理工作。

11.負(fù)責(zé)企業(yè)運行和要素保障服務(wù)、國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計、行政許可手續(xù)辦理、勞動保障、矛盾糾紛調(diào)處等工作。

12.負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)、信訪和社會穩(wěn)定工作。

13.負(fù)責(zé)園區(qū)管委會機關(guān)黨風(fēng)廉政、紀(jì)檢監(jiān)察、政工人事、綜合治理、計劃生育、精神文明建設(shè)等工作。

14.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶西彭工業(yè)園區(qū)管理委員會是區(qū)政府對西彭園區(qū)實施開發(fā)建設(shè)的派出機構(gòu)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)與重慶鋁產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司合并無單獨內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位為重慶西彭工業(yè)園區(qū)管理委員會。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計83,463.06萬元，支出總計83,463.06萬元。收支較上年決算數(shù)增加7,970.5萬元、增長10.56%，主要原因是于收入相匹配的成本均較上年出現(xiàn)大幅度增加。

2.收入情況。2022年度收入合計83,463.06萬元，較上年決算數(shù)增加7,970.5萬元，增長10.56%，主要原因是土地出讓成本返還。其中：財政撥款收入83,463.06萬元，占100%；

3.支出情況。2022年度支出合計83,463.06萬元，較上年決算數(shù)增加7,970.5萬元，增長10.56%，主要原因是新增科學(xué)大道項目征地、新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。其中：基本支出32.24萬元，占0.04%；項目支出83,430.82萬元，占99.96%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計83,463.06萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加7,970.5萬元，增長10.56%。主要原因是土地征地項目增加，對應(yīng)土地成本返還也相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5,951.36萬元，較上年決算數(shù)減少147.32萬元，下降2.42%。主要原因是行政事業(yè)類項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少5,624.07萬元，減少48.59%。主要原因是年中追加項目支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,951.36萬元，較上年決算數(shù)減少147.32萬元，下降2.42%。主要原因是行政事業(yè)類項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少5,624.07萬元，減少48.59%。主要原因是年中追加安排征地和拆遷補償支出支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是均無結(jié)余。

4.比較情況。本部門（單位）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出32.01萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.42萬元，下降36.53%，主要原因是一般行政管理事務(wù)支出減少。

（2）科學(xué)技術(shù)支出1,894.12萬元，占2.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少8,105.88萬元，增長81.06%，主要原因是西彭園區(qū)招商引資企業(yè)未達(dá)到補貼條件。

（3）社會保障與就業(yè)支出0萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.42萬元，下降100%，主要原因是工資波動減少導(dǎo)致。

（4）衛(wèi)生健康支出0.23萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.35萬元，下降90.95%，主要原因是職工醫(yī)療保險費用減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出79,036.7萬元，占94.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加77,511.7萬元，增長5,082.73%，主要原因是用于科學(xué)大道征地拆遷，中小學(xué)周邊道路等項目增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出32.24萬元。其中：人員經(jīng)費32.06萬元，較上年決算數(shù)減少9.53萬元，下降22.82%，主要原因是機構(gòu)改革人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費0.18萬元，較上年決算數(shù)減少1.81萬元，下降90.95%，機構(gòu)改革后運行費用大大降低。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入77,511.7萬元，較上年決算數(shù)增加8,117.82萬元，增長11.7%，主要原因是征地成本返還增加。本年支出77,511.7萬元，較上年決算數(shù)增加8,117.82萬元，增長11.7%，主要原因是征地拆遷支出增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位機構(gòu)改革后無相關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，本單位未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費。

公務(wù)接待費0.00萬元，本單位未發(fā)生公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降100%，主要原因是機構(gòu)合并后未發(fā)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降100%，主要原因是機構(gòu)合并后財務(wù)人員調(diào)離未發(fā)生培訓(xùn)費用，財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.18萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支日常辦公用品消耗。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1.81萬元，下降90.95%，主要原因是機構(gòu)合并后無相關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)，費用大幅度降低。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評27項，涉及資金57532.91萬元；

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對28個項目開展了績效自評，涉及資金57532.91萬元。未開展重點績效評價。

項目全年預(yù)算數(shù)為57542.91萬元，執(zhí)行數(shù)為57532.91萬元，完成預(yù)算的100%。從績效自評情況來看，項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。通過對整體支出和預(yù)算情況進(jìn)行分析，在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，還存在一些問題和不足。針對這些不足，我們要進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度、財務(wù)運行機制和績效評價制度，加快財務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高財政性資金使用效率、強化財務(wù)風(fēng)險管理。按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強化預(yù)算執(zhí)行，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率。