一、單位基本情況

重慶市九龍坡區(qū)實驗幼兒園是九龍坡區(qū)教育委員會舉辦的直屬幼兒園,位于九龍坡區(qū)天興路8號1幢。前身是楊家坪小學幼兒班,開辦于1953年,1985年1月31日由九龍坡區(qū)人民政府辦公室正式命名為九龍坡區(qū)楊家坪幼兒園,2003年更名為九龍坡區(qū)實驗幼兒園。幼兒園占地面積0.21公頃,園舍面積1819平方米,戶外運動場地800余平方米。幼兒園現有6個班;2022年9月集團辦園,增加兩所幼兒園。榮安實驗幼兒園和凌江實驗幼兒園,兩所幼兒園分別占地為榮安3601.86平方米,校舍面積3765.14平方米,戶外運動場地927平方米,幼兒園現有2個班;凌江幼兒園占地2240.9平方米,戶外運動場地800平方米,校舍面積2270平方米,幼兒園現有7個班,現共有幼兒500余人,教職工總人數86人,市教師教育專家資源庫專家成員1人,市級骨干教師3人,區(qū)級名優(yōu)教師 8 人。

(一)職能職責

我園是財政全額撥款事業(yè)單位,行政隸屬于重慶市九龍坡區(qū)教育委員會,執(zhí)行中小學會計制度,具備獨立的法人資格。辦學宗旨:提供幼兒保育、教育服務,為社會提供公益性優(yōu)質教育服務;開展教育科研工作,保證教育教學質量;開展幼兒德育、美育、體育、衛(wèi)生、藝術工作,促進幼兒全面發(fā)展;維護校園安全,提供后勤保障服務;按政策規(guī)定開展學前教育。

(二)機構設置

2022年末我園在職在編教師24人,退休教師13人。臨聘人員46人,學生人數431人,幼兒園15個班。幼兒園下設行政辦公室,保教辦公室,安全穩(wěn)定辦公室,后勤辦公室等內部機構。

(三)單位構成

我單位為二級預算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會編制2022年度部門決算,無下屬單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,493.85萬元,支出總計1,493.85萬元。收支較上年決算數增加876.34萬元,增長141.9%,主要原因是新增加兩所幼兒園,購置電腦,復印機,打印機,空調,鋼琴凳教育教學設施設備,造成收入支出整體增加。

2.收入情況。2022年度收入合計1,493.85萬元,較上年決算數增加876.34萬元,增長141.9%,主要原因是新增加兩所幼兒園造成收入大幅增加。其中:財政撥款收1,365.05萬元,占91.4%;事業(yè)收入128.81萬元,占8.6%。

3.支出情況。2022年度支出合計1,493.85萬元,較上年決算增加876.34萬元,增長141.9%,主要原因是新增加兩所幼兒園,造成支出大幅增加。其中:基本支出546.72萬元,占36.6%;項目支出947.13萬元,占63.4%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,無增減變化。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,365.05萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加849.06萬元,增長164.5%。主要原因是新增加兩所幼兒園,造成收支大幅增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,365.05萬元,較上年決算數增加849.06萬元,增長164.5%。主要原因是新增加兩所幼兒園,造成收入大幅增加。較年初預算數增加287.84萬元,增長26.7%。主要原因是新增加兩所幼兒園設備購置等項目。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,365.05萬元,較上年決算數增加849.06萬元,增長164.5%。主要原因是新增加兩所幼兒園,造成支出大幅增加。較年初預算數增加287.84萬元,增長26.7%。主要原因是新增加兩所幼兒園設備購置等項目。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出1,169.50萬元,占85.7%,較年初預算數增加238.59萬元,增長25.6%,主要原因是新增加兩所幼兒園,購置電腦,復印機,打印機,空調,鋼琴凳教育教學設施設備,教育支出增加。

(2)社會保障與就業(yè)支出127.29萬元,占9.3%,較年初預算數增加47.52萬元,增長59.6%,主要原因是教師增加,社會保障與就業(yè)支出增加。

(3)衛(wèi)生健康支出24.64萬元,占1.8%,較年初預算數增加0.59萬元,增長2.5%,主要原因是新增加兩所幼兒園,教師增加,衛(wèi)生健康支出增加。

(4)住房保障支出43.61萬元,占3.2%,較年初預算數增加1.13萬元,增長2.7%,主要原因是新增加兩所幼兒園,教師增加,公積金增加,住房保障支出增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出546.72萬元。其中:人員經費513.29萬元,較上年決算數增加100.39萬元,增長24.3%,主要原因是新增加兩所幼兒園,教師增加,人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、生活補助、醫(yī)療費補助。公用經費33.43萬元,較上年決算數增加3.71萬元,增長12.5%,主要原因是新增加兩所幼兒園,教師和學生增加,公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、稅金及附加費、其他商品和服務支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,本單位2022年未發(fā)生“三公”經費支出,與上年決算數持平。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年未發(fā)生因公出國(境)費用支出,與上年決算數持平。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務車購置費支出,與上年決算數持平。

公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務車運行維護費支出,與上年決算數持平。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務接待費支出,與上年決算數持平。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年未發(fā)生會議支出。本年度培訓費支出2.15萬元,較上年決算數增加1.80萬元,增長32.41%,主要原因是本單位2022年新教師業(yè)務培訓增加。

(二)機關運行經費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套),單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本單位政府采購支出總額102.79萬元,其中:政府采購貨物支出102.79萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額102.79萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額102.79萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購教學教具設備。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我單位對18個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出818.33萬元。從評價情況來看,整體預算執(zhí)行情況較好,基本實現年初既定績效目標。

實驗幼兒園2022年度項目支出績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68429505

附表:1.收入支出決算總表

         2.收入決算表

         3.支出決算表

         4.財政撥款收入支出決算總表

         5.一般公共預算財政撥款支出決算表

         6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

                    9.機構運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)實驗幼兒園2022年度單位決算公開情況說明附件.pdf