一、單位基本情況

(一)職能職責

1.開展人才培養(yǎng)。主要包括開展成人電大專科、本科和合作高校成人專科、本科學歷教育、教學、學籍管理及學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務指導等工作。面向社會開展各種形式、承接政府下達的非學歷教育培訓工作。

2.開展教改研究。主要包括開展教學應用、教學平臺建設、教學資源建設、項目研究等工作。

3.開展社會服務。主要包括開展校企合作培訓等工作。

4.開展社區(qū)教育工作。主要包括組織管理和指導協(xié)調全區(qū)社區(qū)教育工作;開展社區(qū)成人學歷教育與非學歷教育以及終身教育活動;開展老年教育工作;開展社區(qū)教育師資培訓和社區(qū)文化建設活動;進行社區(qū)教育理論研究。

(二)機構設置

九龍坡區(qū)成人教育發(fā)展中心是區(qū)教委直屬事業(yè)單位,編制人數(shù)34人,2022年底實有人數(shù)34人。內設三部四室,分別為:黨政辦公室、財務辦公室、綜合服務室、教育科研室、學歷教育部、社區(qū)教育部、社會培訓部七個職能部門。

(三)單位構成

本單位為二級預算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會編制2022年度部門決算,無下級單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1569.57萬元,支出總計1569.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加70.37萬元,增長4.69%,主要原因是學生人數(shù)增長,學費收入增加;人員變動,人員經費、公用經費、項目經費增加。

2.收入情況。2022年度收入合計1569.57萬元,較上年決算數(shù)增加70.37萬元,增長4.69%,主要原因是學生人數(shù)增長,學費收入增加;人員變動,人員經費、公用經費、項目經費增加。其中:財政撥款收入1124.07萬元,占71.62%;事業(yè)收入445.5萬元,占28.38%;此外,未使用非財政撥款結余,無年初結轉和結余。

3.支出情況。2022年度支出合計1569.57萬元,較上年決算數(shù)增加70.37萬元,增長4.69%,主要原因是學生人數(shù)增長,學費收入增加;人員變動,人員經費、公用經費、項目經費增加。其中:基本支出1005.52萬元,占64.06%;項目支出564.05萬元,占35.94%;此外,無結余分配。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1124.07萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加49.31萬元,增長4.59%。主要原因是增人增資,人員經費增加;公用經費、項目經費收支增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1124.07萬元,較上年決算數(shù)增加49.31萬元,增長4.59%。主要原因是增人增資,人員經費增加;公用經費、項目經費收支增加。較年初預算數(shù)增加155.45萬元,增長16.05%。主要原因是增人增資,人員經費增加;公用經費、項目經費增加。此外,無年初財政撥款結轉和結余。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1124.07萬元,較上年決算數(shù)增加49.31萬元,增長4.59%。主要原因是增人增資,人員經費增加;公用經費、項目經費收支增加。較年初預算數(shù)增加155.45萬元,增長16.05%。主要原因是增人增資,人員經費增加;公用經費、項目經費增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余,較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出795.33萬元,占70.8%,較年初預算數(shù)增加130.65萬元,增長19.7%,主要原因是增人增資,人員經費增加;公用經費、項目經費增加。

(2)文化旅游體育與傳媒支出6.72萬元,占0.6%,較年初預算數(shù)增加6.72萬元,增長100%,主要原因是新增創(chuàng)建文明城區(qū)社區(qū)家庭教育指導服務站建設項目。

(3)社會保障與就業(yè)支出212.22萬元,占18.9%,較年初預算數(shù)增加16.10萬元,增長8.2%,主要原因是人員變動及社保繳費基數(shù)調整。

(4)衛(wèi)生健康支出44.25萬元,占3.9%,較年初預算數(shù)增加0.49萬元,增加1.1%,主要原因是人員變動及社保繳費基數(shù)調整。

(5)住房保障支出65.55萬元,占5.8%,較年初預算數(shù)增加1.49萬元,增長2.3%,主要原因是人員變動及社保繳費基數(shù)增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,005.52萬元。其中:人員經費872.14萬元,較上年決算數(shù)增加13.90萬元,增長1.6%,主要原因是人員變動及社保繳費基數(shù)增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、住房公積金及其他對個人和家庭的補助。公用經費133.38萬元,較上年決算數(shù)增加18.64萬元,增長16.2%,主要原因是辦公設備購置增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出及辦公設備購置費。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出及公務接待支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出及公務接待支出,與上年決算數(shù)持平。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出,與上年決算數(shù)持平。

公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費,與上年決算數(shù)持平。

公務車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費,與上年決算數(shù)持平。

公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待支出,與上年決算數(shù)持平。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.15萬元,下降100%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會議支出。本年度培訓費支出6.53萬元,較上年決算數(shù)增加2.66萬元,增長68.7%,主要原因是本年度教師培訓及社區(qū)教育干部培訓增加。

(二)機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑,本單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本單位政府采購支出總額25.94萬元,其中:政府采購貨物支出25.94萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.94萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額25.94萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購學生及教師用計算機。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求,本單位對11個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目資金118.55萬元,從評價情況來看,本單位項目立項規(guī)范、依據(jù)充分,績效目標設置合理,資金到位及時、使用合規(guī)、執(zhí)行有效,項目實施順利、基本實現(xiàn)預定目標。

(二)單位重點績效評價情況

我單位對社區(qū)學院專項經費項目開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金60萬元,評價得分100分,評價等次為優(yōu)。績效評價發(fā)現(xiàn)了教育活動普及性不夠,針對性不夠,實效性不多;師資不充足,不能滿足居民對學習的多樣性、差異性、個性化需求;整合資源方法不多,發(fā)揮“街道社區(qū)教育指導委員會”作用發(fā)揮有待進一步加強;街鎮(zhèn)社區(qū)學校專兼職隊伍素質有待提升,管理能力有待加強;今后的工作要與時代發(fā)展新形勢、新環(huán)境、新項目相契合,結合老年教育、家庭教育項目、“一社(居)一特”建設等項目,增強資金使用的實效性,加快學習強區(qū)的建設。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:?023-86134369

附件:1.收入支出決算總表

         2.收入決算表

         3.支出決算表

         4.財政撥款收入支出決算總表

         5.一般公共預算財政撥款支出決算表

         6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

                    9.機構運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)成人教育發(fā)展中心2022年度單位決算情況說明附件.pdf