一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.開展中小學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測工作。主要包括具體實施調(diào)查研究本區(qū)中小學(xué)生體質(zhì)健康狀況,負責(zé)學(xué)校學(xué)生體質(zhì)健康測查、發(fā)布體質(zhì)監(jiān)測分析報告。

2.開展中小學(xué)生常見疾病的預(yù)防工作。

3.開展中小學(xué)衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

4.指導(dǎo)學(xué)校開展各項衛(wèi)生工作。主要包括具體指導(dǎo)學(xué)校開展食品衛(wèi)生、營養(yǎng)保健、健康教育和咨詢等各項衛(wèi)生工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

九龍坡區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所是區(qū)教委直屬事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)綜合科、財務(wù)室等5個科室,編制人數(shù)9人。

(三)單位構(gòu)成

本單位為二級預(yù)算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會編制2022年度部門決算,無下級單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計532.23萬元,支出總計532.23萬元。收支較上年決算數(shù)減少1.03萬元、下降0.2%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出,公用經(jīng)費收支減少。

2.收入情況。2022年度收入合計532.23萬元,較上年決算數(shù)減少1.03萬元、下降0.2%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出,公用經(jīng)費收入減少。其中:財政撥款收入532.23萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計532.23萬元,較上年決算數(shù)減少1.03萬元、下降0.2%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出,公用經(jīng)費支出減少。其中:基本支出264.41萬元,占 50%;項目支出267.82萬元,占50%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是收支平衡。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022?年度財政撥款收、支總計532.23萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少1.03萬元,下降0.2%。主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出,公用經(jīng)費收支減少。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入532.23萬元,較上年決算數(shù)減少1.03萬元,下降02%。主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出,公用經(jīng)費收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加38.96萬元,增長7.9%。主要原因是心理健康輔導(dǎo)中心文化建設(shè)項目增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022?年度一般公共預(yù)算財政撥款支出532.23萬元,較上年決算數(shù)減少1.03萬元,下降0.2%。主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出,公用經(jīng)費支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加38.96萬元,增長7.9%。主要原因是心理健康輔導(dǎo)中心增加了辦公費、培訓(xùn)費、軟件維護費等相關(guān)費用。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是收支平衡。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出470.36萬元,占88.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加39.75萬元,增長9.2%,主要原因是心理健康輔導(dǎo)中心文化建設(shè)項目增加。

(2)社會保障與就業(yè)支出30.30萬元,占5.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.55萬元,增長1.8%,主要原因是人員變動及繳費基數(shù)調(diào)整。

(3)衛(wèi)生健康支出11.09萬元,占2.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.10萬元,增長0.9%,主要原因是人員變動及繳費基數(shù)調(diào)整。

(4)住房保障支出20.48萬元,占3.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.44萬元,下降6.6%,主要原因是人員變動及繳費基數(shù)調(diào)整。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022?年度一般公共財政撥款基本支出264.41萬元。其中:人員經(jīng)費230.02萬元,較上年決算數(shù)增加3.74萬元,增長1.7%,主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出,退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金及其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費34.39萬元,較上年決算數(shù)減少4.85萬元,下降12.4%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置費。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.35萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬元,增長100%。主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車運行維護費。較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降7.9%,主要原因是本單位2022年度厲行節(jié)約,與上年決算數(shù)基本持平。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022?年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出,與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出,與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運行維護費0.35萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、教育業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬元,增長100%,主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車運行維護費,較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降7.9%,公務(wù)車外出減少,燃料費、維修費減少,與上年決算數(shù)基本持平。

公務(wù)接待費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待支出,與上年決算數(shù)持平。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外 事接待 0 批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.12萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.25萬元,下降100%,主要原因是疫情期間未召開會議。本年度培訓(xùn)費支出0.97萬元,較上年決算數(shù)減少2.75萬元,下降73.9%,主要原因是疫情期間減少培訓(xùn)。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2022?年度本單位政府采購支出總額136.40萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出136.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額136.40萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的 0.00%。主要用于采購學(xué)生健康體檢第三方服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對5個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出267.82萬元。從評價情況來看,我單位項目立項規(guī)范、依據(jù)充分,績效目標(biāo)設(shè)置合理,資金到位及時、使用合規(guī)、執(zhí)行有效,項目實施順利、基本實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):

反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68667179。

附件:? ? ? ?1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9.機構(gòu)運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所2022年單位決算情況說明附件.pdf