一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家以及本市關(guān)于教育考試工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

(2)負(fù)責(zé)國(guó)家教育考試實(shí)施方案的執(zhí)行。

(3)負(fù)責(zé)普通高校入學(xué)考試、研究生入學(xué)考試、成人高校入學(xué)考試、高中學(xué)業(yè)水平考試、高等教育自學(xué)考試、中小學(xué)教師資格證書(shū)考試等具體事務(wù)工作。

(4)承擔(dān)上級(jí)教育行政部門(mén)交辦或社會(huì)有關(guān)單位委托的其他考試工作。

(5)負(fù)責(zé)教育考試的研究、宣傳和服務(wù)工作。

(6)負(fù)責(zé)考試考務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè),標(biāo)準(zhǔn)化考試考點(diǎn)的建設(shè)、管理、使用、考評(píng)。

(7)承擔(dān)為上級(jí)教育行政部門(mén)提供教育考試決策咨詢(xún)工作。

(8)協(xié)助教育考試的行政執(zhí)法工作。

(9)承辦區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),重慶市九龍坡區(qū)教育考試院設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

綜合科:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、文電、會(huì)務(wù)、檔案等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作;承擔(dān)宣傳、信訪、財(cái)務(wù)、人事、后勤、標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)重大決議事項(xiàng)的督查督辦;負(fù)責(zé)退休人員管理工作;辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案以及人民建議、意見(jiàn)。

招生考試科:承擔(dān)普通高考、研究生考試、成人高考、學(xué)業(yè)水平考試的考試報(bào)名、考試組織、考務(wù)培訓(xùn)、成績(jī)報(bào)告等具體事務(wù)工作;貫徹落實(shí)市教委、市教育考試院相關(guān)要求,參與制定相關(guān)政策;承辦區(qū)教育委員會(huì)委托的招生考試具體事務(wù)工作,指導(dǎo)全區(qū)各高中學(xué)校組織報(bào)名考試的業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)考試考務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè),考試考點(diǎn)管理、使用、考評(píng);配合有關(guān)部門(mén)處理考試中的各類(lèi)違紀(jì)舞弊事件,承擔(dān)教育考試的行政執(zhí)法工作。

社會(huì)考試科:承擔(dān)全國(guó)自考、中小學(xué)教師資格考試(含筆試、面試)的考試報(bào)名、考試組織、考務(wù)培訓(xùn)、成績(jī)報(bào)告等具體事務(wù)工作工作;貫徹落實(shí)市教委、市教育考試院相關(guān)要求,參與制定相關(guān)政策;參與考試考務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè),考試考點(diǎn)管理、使用、考評(píng);管理自考考生學(xué)籍,審定考生畢業(yè)資格,指導(dǎo)和監(jiān)督自考社會(huì)助學(xué)活動(dòng);配合有關(guān)部門(mén)處理考試中的各類(lèi)違紀(jì)舞弊事件,參與教育考試的行政執(zhí)法工作;承擔(dān)上級(jí)教育行政部門(mén)交辦或社會(huì)有關(guān)單位委托的其他考試工作。

(三)單位構(gòu)成

我單位為二級(jí)預(yù)算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會(huì)編制2022年度部門(mén)決算,無(wú)下級(jí)單位。

二、單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)695.84萬(wàn)元,支出總計(jì)695.84萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少179.87萬(wàn)元,下降20.5%,主要原因是財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)695.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少179.87萬(wàn)元,下降20.5%,主要原因是財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款減少。其中:財(cái)政撥款收入695.84萬(wàn)元,占100%;

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)695.84萬(wàn)元,較上年決算減少179.87萬(wàn)元,下降20.5%,主要原因是財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款減少。其中:基本支出263.47萬(wàn)元,占37.9%;項(xiàng)目支出432.36萬(wàn)元,占62.1%;

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)增長(zhǎng),主要原因是本單位收支平衡,無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)695.84萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少179.87萬(wàn)元,下降20.5%。主要原因是財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入695.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少179.87萬(wàn)元,下降20.5%。主要原因是標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)升級(jí)改造及標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加7.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2%。主要原因是屋頂防水維修工程增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出695.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少179.87萬(wàn)元,下降20.5%。主要原因是標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)升級(jí)改造及標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加7.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2%。主要原因是屋頂防水維修工程增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出627.75萬(wàn)元,占90.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.8%,主要原因是屋頂防水維修工程增加。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出40.40萬(wàn)元,占5.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.55萬(wàn)元,下降3.7%,主要原因是社保繳費(fèi)調(diào)整。

(3)衛(wèi)生健康支出9.19萬(wàn)元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬(wàn)元,下降6.6%,主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

(4)住房保障支出18.50萬(wàn)元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬(wàn)元,下降5.4%,主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出263.47萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)209.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.6%,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)53.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.76萬(wàn)元,下降17.9%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.14萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.66萬(wàn)元,下降76.3%,主要原因是公務(wù)用車(chē)實(shí)際支出小于預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.7%,主要原因是公務(wù)用車(chē)支出增加,與上年決算數(shù)基本持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)事項(xiàng),與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置,與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬(wàn)元,主要用于車(chē)輛維修保養(yǎng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.36萬(wàn)元,下降74.7%,主要原因是車(chē)輛使用較少,燃油費(fèi)較少,較上年支出數(shù)增加0.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.7%,主要原因是車(chē)輛老化,維修保養(yǎng)費(fèi)增加。與上年決算數(shù)基本持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬(wàn)元,下降100%,主要原因是主要原因是本單位2022年度無(wú)公務(wù)接待活動(dòng),與上年決算數(shù)持平。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.14萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.08萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本年無(wú)會(huì)務(wù)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.10萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本年無(wú)培訓(xùn)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.76萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支公用經(jīng)費(fèi),包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少11.76萬(wàn)元,下降17.9%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出436.42萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、依據(jù)充分,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理,資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、執(zhí)行有效,項(xiàng)目實(shí)施順利、基本實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-68854486

附件:1.收入支出決算總表

         2.收入決算表

         3.支出決算表

         4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

         5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

         6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

         7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

         8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                    9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市九龍坡區(qū)教育考試院2022年決算公開(kāi)報(bào)告附件.pdf