一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

實(shí)施普通小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。開展教育教學(xué)工作;開展學(xué)校德育工作;開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作;負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作;開展對外交流工作;按政策規(guī)定開展學(xué)前教育;維護(hù)校園安全,提供后勤保障服務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)歇臺子小學(xué)校是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有行政辦公室、人事處、教導(dǎo)處、德育處、科研督導(dǎo)室、安穩(wěn)辦、總務(wù)處。

(三)單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)歇臺子小學(xué)校納入重慶市九龍坡區(qū)教委2022年度決算編制,屬于二級預(yù)算單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2782.04萬元,支出總計(jì)2782.04萬元。收支較上年決算數(shù)增加261.11萬元,增加10.4%,主要原因是增設(shè)電梯、創(chuàng)文創(chuàng)未、新增班級配置、課桌椅增補(bǔ)等,收入及支出雙雙增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2782.04萬元,較上年決算數(shù)增加261.11萬元,增加10.4%,主要原因是增設(shè)電梯、創(chuàng)文創(chuàng)未、新增班級配置、課桌椅增補(bǔ)等,收入增加。其中:財(cái)政撥款收入2681.54萬元,占96.4%;事業(yè)收入100.50萬元,占3.6%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2782.04萬元,較上年決算數(shù)增加261.11萬元,增加10.4%,主要原因是增設(shè)電梯、創(chuàng)文創(chuàng)未、新增班級配置、課桌椅增補(bǔ)等,支出增加。其中:基本支出2264.36萬元,占81.4%;項(xiàng)目支出517.68萬元,占18.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,無增長。主要原因是合理安排收支,保證經(jīng)費(fèi)的使用效率和使用進(jìn)度。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2681.54萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加233.18萬元,增加9.5%。主要原因是主要原因是增設(shè)電梯、創(chuàng)文創(chuàng)未、新增班級配置、課桌椅增補(bǔ)等,收入及支出雙雙增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2680.54萬元,較上年決算數(shù)增加232.18萬元,增加9.5%。主要原因是增設(shè)電梯、創(chuàng)文創(chuàng)未、新增班級配置、課桌椅增補(bǔ)等,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加481.02萬元,增長21.9%。主要原因是增設(shè)電梯、創(chuàng)文創(chuàng)未、新增班級配置、課桌椅增補(bǔ)等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2680.54萬元,較上年決算數(shù)增加232.18萬元,增加9.5%。主要原因是增設(shè)電梯、創(chuàng)文創(chuàng)未、新增班級配置、課桌椅增補(bǔ)等。較年初預(yù)算數(shù)增加481.02萬元,增長21.9%。主要原因是增設(shè)電梯、創(chuàng)文創(chuàng)未、新增班級配置、課桌椅增補(bǔ)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,無增長。主要原因是合理安排收支,保證經(jīng)費(fèi)的使用效率和使用進(jìn)度。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出1872.90萬元,占69.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加268.01萬元,增長16.7%,主要原因是增設(shè)電梯、創(chuàng)文創(chuàng)未、新增班級配置、課桌椅增補(bǔ)等。

(2)文化旅游體育與傳媒支出8.00萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.00萬元,增長100%,主要原因是創(chuàng)文創(chuàng)未。

(3)社會保障與就業(yè)支出549.05萬元,占20.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加199.21萬元,增長56.9%,主要原因是補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金。

(4)衛(wèi)生健康支出97.67萬元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.22萬元,增長5.6%,主要原因是人員增加,基數(shù)調(diào)整。

(5)住房保障支出152.92萬元,占5.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.59萬元,增長0.4%,主要原因是人員增加,基數(shù)調(diào)整。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2264.36萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1997.99萬元,較上年決算數(shù)增加159.76萬元,增加8.7%,主要原因是增人增資及補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)266.36萬元,較上年決算數(shù)減少23.27萬元,減少8.0%,主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約、精簡開支,部分公用經(jīng)費(fèi)置換為項(xiàng)目資金。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1.00萬元,較上年決算數(shù)增加1.00萬元,增長100%,主要原因是上年未安排政府性基金預(yù)算。本年支出1.00萬元,較上年決算數(shù)增加1.00萬元,增長100%,主要原因是上年未安排政府性基金預(yù)算,本年新增。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.21萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.29萬元,下降73.1%,主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,支出下降。較上年支出數(shù)減少0.09萬元,下降6.9%,主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,支出下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比,基本持平;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比,基本持平;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.21萬元,主要用于學(xué)校公務(wù)活動應(yīng)急保障。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.29萬元,下降73.1%,主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,支出下降。較上年支出數(shù)減少0.09萬元,下降6.9%,主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,支出下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比,基本持平;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.21萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.74萬元,較上年決算數(shù)增加0.75萬元,增加37.7%,主要原因是2022年疫情緩解,培訓(xùn)有所增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我校對29個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出417.18萬元。從評價(jià)情況來看,單位整體預(yù)算執(zhí)行情況良好,基本實(shí)現(xiàn)年初既定績效目標(biāo)。

重慶市九龍坡區(qū)歇臺子小學(xué)校

2022年度項(xiàng)目支出績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68589686

附件:1.收入支出決算總表

???? 2.收入決算表

???? 3.支出決算表

???? 4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

???? 5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

???? 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

???? 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

???? 8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                    9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市九龍坡區(qū)歇臺子小學(xué)校2022年單位決算公開情況說明附件.pdf