一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市九龍坡區(qū)九火炬小學校是財政全額撥款事業(yè)單位,行政隸屬于重慶市九龍坡區(qū)教育委員會,執(zhí)行政府會計準則制度,具備獨立的法人資格,具體的職能職責如下。

1.開展教育教學工作。主要包括開展普通小學各類課程教學及管理、教育科研、學籍管理等工作。

2.開展學校德育工作。主要包括對學生進行思想品德教育,開展課外教育活動、社會實踐活動等工作。

3.開展學校體育、衛(wèi)生、藝術工作。主要包括開展課外體育和藝術活動、課余體育訓練與競賽、藝術展演展評、對傳染病及學生常見病的預防和治療工作。

4.負責學校行政管理工作。主要包括人事、財務、檔案及后勤管理工作。

5.開展對外交流工作。主要包括漢語志愿者派遣、對外文化教育交流、對口支教等工作。

6.維護校園安全,提供后勤保障服務。主要包括維護校園安全穩(wěn)定、提供食堂餐飲服務、物業(yè)服務等工作。

7、按政策規(guī)定開展學前教育。主要包括開展幼兒保教活動與服務。

(二)機構設置

內(nèi)設機構6個,分別為行政中心、黨務辦公室、學生中心、教師中心、學術委員會、家校共育中心。

(三)單位構成

我單位為二級預算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會編制2022年度部門決算,無下級單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,402.43萬元,支出總計2,402.43萬元。收支較上年決算數(shù)減少56.17萬元,下降2.3%,主要原因是新建幼兒園已完成,項目支出收入減少。

2.收入情況。2022年度收入合計2,402.43萬元,較上年決算數(shù)減少56.17萬元,下降2.3%,主要原因是新建幼兒園已完成,項目收入減少。其中:財政撥款收入2,286.33萬元,占95.2%;事業(yè)收入116.10萬元,占4.8%。

3.支出情況。2022年度支出合計2,402.43萬元,較上年決算減少56.17萬元,下降2.3%,主要原因是新建幼兒園已完成,項目支出減少。其中:基本支出1,871.3萬元,占77.9%;項目支出531.12萬元,占22.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,286.33萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少113.37萬元,下降4.7%。主要原因是新建幼兒園已完成,項目支出收入減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,280.33萬元,較上年決算數(shù)減少119.37萬元,下降5%。主要原因是新建幼兒園已完成,項目支出收入減少。較年初預算數(shù)增加315.04萬元,增長16%。主要原因是教師學生增加,增加了公用經(jīng)費,學前普惠性幼兒園專項經(jīng)費及職業(yè)年金的補繳。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,280.33萬元,較上年決算數(shù)減少119.37萬元,下降5%。主要原因是新建幼兒園已完成,項目支出收入減少。較年初預算數(shù)增加315.04萬元,增長16%。主要原因是教師學生增加,增加了公用經(jīng)費,學前普惠性幼兒園專項經(jīng)費及職業(yè)年金的補繳。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出1,789.39萬元,占78.5%,較年初預算數(shù)增加207.36萬元,增長13.1%,主要原因是教師學生增加,增加了公用經(jīng)費,學前普惠性幼兒園專項經(jīng)費及職業(yè)年金的補繳 。

(2)文化旅游體育與傳媒支出8.00萬元,占0.4%,較年初預算數(shù)增加8.00萬元,增長0.4%,主要原因是增加創(chuàng)文創(chuàng)未專項經(jīng)費。

(3)社會保障與就業(yè)支出241.14萬元,占10.6%,較年初預算數(shù)增加92.72萬元,增長62.5%,主要原因是教師人數(shù)增加及職業(yè)年金的補繳。

(4)衛(wèi)生健康支出79.74萬元,占3.5%,較年初預算數(shù)增加4.14萬元,增長5.5%,主要原因是教師人數(shù)增加。

(5)住房保障支出162.05萬元,占7.1%,較年初預算數(shù)增加2.81萬元,增長1.8%,主要原因是教師人數(shù)增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,871.31萬元。其中:人員經(jīng)費1,627.08萬元,較上年決算數(shù)增加148.76萬元,增長10.1%,主要原因是教師人數(shù)增加及職業(yè)年金補繳。人員經(jīng)費用途主要包括教職工基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、助學金等。公用經(jīng)費244.23萬元,較上年決算數(shù)減少86.52萬元,下降26.2%,主要原因是聘用教師減少、因疫情原因有2個月未到校上課學習,公用經(jīng)費支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、其他商品服務支出等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入6.00萬元,較上年決算數(shù)增加6.00萬元,增長6%,主要原因新增加了青少年體育訓練基地建設專項資金。本年支出6.00萬元,較上年決算數(shù)增加6.00萬元,增長6%,主要原因是新增加了青少年體育訓練基地建設專項資金。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。主要原因是本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,與上年決算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。主要原因是單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出,與上年決算數(shù)持平。

公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是單位2022年度未發(fā)生公務車購置費用支出,與上年決算數(shù)持平。

公務車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是2022年度單位未發(fā)生公務車運行維護費,與上年決算數(shù)持平。

公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。主要原因是單位2022年未發(fā)生公務接待費用,與上年決算數(shù)持平。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本年度未舉辦大型會議。本年度培訓費支出5.61萬元,較上年決算數(shù)增加1.51萬元,增長36.8%,主要原因是教師培訓增加。

(二)機關運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。”

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求,本單位對29個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出415.02萬元。從評價情況來看,單位整體預算執(zhí)行情況較好。項目實施管理規(guī)范,基本實現(xiàn)年初即定績效目標。

重慶市九龍坡區(qū)火炬小學校2022年度項目支出績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68870256

附件:       1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

                           9.機構運行情況表

重慶市九龍坡區(qū)火炬小學校2022年度單位決算公開情況說明附件.pdf