一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.組織實(shí)施全區(qū)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作;

2.承擔(dān)本轄區(qū)基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育與成人教育、高等教育的有關(guān)評(píng)估及服務(wù)工作;

3.接受教育行政部門、各類教育機(jī)構(gòu)和其他單位的委托,開展相應(yīng)評(píng)估及服務(wù)工作;

4.負(fù)責(zé)開展教育評(píng)估的相關(guān)培訓(xùn)、交流工作;

5.承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位核定事業(yè)編制5人,規(guī)模較小,未單獨(dú)設(shè)置機(jī)構(gòu)。

(三)單位構(gòu)成

我單位為二級(jí)預(yù)算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會(huì)編制2022年度部門決算,無(wú)下級(jí)單位。

二、單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)377.89萬(wàn)元,支出總計(jì)377.89萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少67.68萬(wàn)元,下降15.2%,主要原因是教育質(zhì)量全面監(jiān)測(cè)項(xiàng)目收支減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)377.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少67.68萬(wàn)元,下降15.2%,主要原因是教育質(zhì)量全面監(jiān)測(cè)項(xiàng)目收入減少。其中:財(cái)政撥款收入377.89萬(wàn)元,占100%。此外,未使用非財(cái)政撥款結(jié)余,無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)377.89萬(wàn)元,較上年決算減少67.68萬(wàn)元,下降15.2%,主要原因是教育質(zhì)量全面監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出99.14萬(wàn)元,占26.2%;項(xiàng)目支出278.75萬(wàn)元,占73.8%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)增長(zhǎng),主要原因是本單位收支平衡,無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)377.89萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少67.68萬(wàn)元,下降15.2%。主要原因是教育質(zhì)量全面監(jiān)測(cè)項(xiàng)目收、支減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入377.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少67.68萬(wàn)元,下降15.2%。主要原因是教育質(zhì)量全面監(jiān)測(cè)項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加4.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.3%。主要原因是增人增資。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出377.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少67.68萬(wàn)元,下降15.2%。主要原因是教育質(zhì)量全面監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加4.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.3%。主要原因是增人增資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是本單位收支平衡,無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出356.31萬(wàn)元,占94.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.85,增長(zhǎng)1.1%,主要原因是增人增資。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出9.09萬(wàn)元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.3%,主要原因是人員變動(dòng)及社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

(3)衛(wèi)生健康支出4.36萬(wàn)元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.3%,主要原因是人員變動(dòng)及醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

(4)住房保障支出8.13萬(wàn)元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.7%,主要原因是人員變動(dòng)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出99.14萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)81.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.2%,主要原因是人員變動(dòng),增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)17.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.68萬(wàn)元,下降27.5%,主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求,按照規(guī)定嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。與上年決算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)事項(xiàng),與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置,與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù),與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度無(wú)公務(wù)接待活動(dòng),與上年決算數(shù)持平。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,精簡(jiǎn)會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)165.9%,主要原因是高三半期考試考務(wù)培訓(xùn)費(fèi)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出278.75萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、依據(jù)充分,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理,資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、執(zhí)行有效,項(xiàng)目實(shí)施順利,基本實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68411988

附件:       1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                           9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市九龍坡區(qū)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)估中心2022年度單位決算情況說(shuō)明附件.pdf