一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣朵力小學校全面貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策、法規(guī),自覺抵制違反教育方針、政策、法規(guī)的傾向。堅持走“依法治校,以德治校,科研興校,質量立校,特色強校”之路。全面主持學校工作,領導和組織學校德育、教學、體育、衛(wèi)生、美育、勞動教育等工作和課外活動,領導和組織后勤、財務工作。配合黨組織,支持和指導群眾組織開展工作。發(fā)揮學校教育的主導作用,努力促進學校教育的可持續(xù)發(fā)展,形成良好的育人環(huán)境,培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會主義現代化建設的有用人材和勞動者,辦人民滿意的教育。

(二)機構設置

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣朵力小學校是全額撥款的事業(yè)單位,內設機構有黨政管理中心、教學研究中心、學生發(fā)展中心、后勤服務中心。

黨政管理中心:協助校長干部工作,全面負責黨政管理中心工作,黨建工作,文件的接收和流轉,學校文化建設、具體落實學校行政、對外宣傳、接待、值周管理、教職工績效考核,學校督導及年鑒工作。

教學研究中心:協助校長干部工作,全面負責教學研究中心工作,具體落實學校教學常規(guī)管理、招生工作、教學設備管理、基教科、分管信息化及幼兒園工作。

學生發(fā)展中心:協助校長干部工作,全年負責學生發(fā)展中心工作,具體落實班主任隊伍建設、德育常規(guī)管理、學校文化建設、衛(wèi)生保健、心理健康、關工委及家校共育等工作。

后勤服務中心:協助校長干部工作,全面負責學校后勤服務中心工作,主要負責食堂管理、物資采購、環(huán)境衛(wèi)生、食品安全等工作。

(三)單位構成

本單位為二級預算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會編制2022年度部門預算,無下屬單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計996.11萬元,支出總計996.11萬元。收支較上年決算數增加201.65萬元、增長25.4%。主要原因是2022年增加校舍維修資金、創(chuàng)文創(chuàng)未專項資金、監(jiān)控設備更換資金、班級燈光改造資金等。

2.收入情況。2022年度收入合計996.11萬元,較上年決算數增加201.65萬元,增長25.4%,主要原因是2022年增加校舍維修資金、創(chuàng)文創(chuàng)未專項資金、監(jiān)控設備更換資金、班級燈光改造資金等。其中:財政撥款收入945.61萬元,占94.9%;事業(yè)收入50.5萬元,占5.1%;政府性基金財政撥款1萬元,占1%。

3.支出情況。2022年度支出合計996.11萬元,較上年決算數增加201.65萬元,增長25.4%,主要原因是增加校舍維修資金、創(chuàng)文創(chuàng)未專項資金、監(jiān)控設備更換資金、班級燈光改造資金等。其中:基本支出659.86萬元,占66.2%;項目支出336.25萬元,占33.8%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計945.61萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加171.05萬元,增長22.2%。主要原因是增加校舍維修資金、監(jiān)控設備更換資金、班級燈光改造資金等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入944.61萬元,較上年決算數增加171.05萬元,增長22.1%。主要原因是增加校舍維修資金、監(jiān)控設備更換資金、班級燈光改造資金等。較年初預算數增加270.41萬元,增長40.1%。主要原因是2022年增加了校舍維修資金、監(jiān)控設備更換資金、班級燈光改造資金等項目經費。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出944.61萬元,較上年決算數增加171.05萬元,增長22.1%。主要原因是增加校舍維修資金、監(jiān)控設備更換資金、班級燈光改造資金。較年初預算數增加270.41萬元,增長40.1%。主要原因是2022年增加校舍維修資金、監(jiān)控設備更換資金、班級燈光改造資金等項目經費支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出770.37萬元,占81.6%,較年初預算數增加218.72萬元,增長39.6%,主要原因是增加了校舍維修資金、監(jiān)控設備更換資金、班級燈光改造資金等項目經費。

(2)文化旅游體育與傳媒支出20萬元,占2.1%,較年初預算數增加20萬元,增長100%,主要原因是增加了創(chuàng)文創(chuàng)未專項資金。

(3)社會保障與就業(yè)支出77.83萬元,占8.2%,較年初預算數增加30.47萬元,增長64.3%,主要原因是補繳職業(yè)年金。

(4)衛(wèi)生健康支出23.27萬元,占2.5%,較年初預算數減少0.78萬元,降低3.2%,主要原因是人員變化,減少醫(yī)療保險支出。

(5)住房保障支出53.14萬元,占5.6%,較年初預算數增加2萬元,增長3.9%,主要原因是新辦理了一批教師購房補貼專項經費。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出659.86萬元。其中:人員經費538.06萬元,較上年決算數增加34.70萬元,增長6.9%,主要原因是本年度增加社會保障繳費中的職業(yè)年金支出和住房保障中的購房補貼支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、其它工資福利支出。公用經費121.80萬元,較上年決算數增加1.85萬元,增長1.5%,主要原因是學生人數增加,增加生均公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專業(yè)材料費、勞務費、工會經費、福利費、其它商品和服務支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入1.00萬元,較上年決算數增加1.00萬元,增長100%。主要原因是增加青少年體育訓練基地建設資金。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經費支出,與上年決算數持平。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出,與上年決算數持平。

公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費用支出,與上年決算數持平。

?公務車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費用支出,與上年決算數持平。

公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待費用支出,與上年決算數持平。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外 事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會議費用支出。本年度培訓費支出3.16萬元,較上年決算數減少0.86萬元,降低27.2%,主要原因是受疫情影響,教師外出培訓支出減少。

(二)機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額69.75萬元,其中:政府采購貨物支出3.99萬元、政府采購工程支出65.76萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.75萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額69.75萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦和校舍維修。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,本單位對28個項目開展了績效自評,涉及財政撥款支出285.8萬元;從評價情況來看,單位整體預算執(zhí)行情況較好,基本實現年初既定績效目標。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):

反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68870256

附件:1.收入支出決算總表

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??????????5.一般公共預算財政撥款支出決算表

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重慶市九龍坡區(qū)謝家灣朵力小學校2022年度單位決算情況說明附件.pdf