重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算情況說明

????? 一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.受委托承擔(dān)全區(qū)冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草行業(yè)應(yīng)急管理行政執(zhí)法工作；

2.指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草相關(guān)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作，依法監(jiān)督檢查行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況；

3.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理行政執(zhí)法計劃編制、執(zhí)法隊伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)工作，開展行政執(zhí)法情況監(jiān)測分析；

4.承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)大檢查、安全生產(chǎn)專項整治具體執(zhí)法工作；

5.協(xié)助開展其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項整治及行政執(zhí)法工作；

6.承辦上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊設(shè) 4 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：宣傳教育科、執(zhí)法一科、執(zhí)法二科、執(zhí)法三科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計755.41萬元，支出總計755.41萬元。收支較上年決算數(shù)增加755.41萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年新增單位。

2.收入情況。2022年度收入合計755.41萬元，較上年決算數(shù)增加755.41萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年新增單位。

3.支出情況。2022年度支出合計755.41萬元，較上年決算增加755.41萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年新增單位。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計755.41萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加755.41萬元，增長100%。主要原因是本單位為2022年新增單位。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入755.41萬元，較上年決算數(shù)增加755.41萬元，增長100%。主要原因是本單位為2022年新增單位。較年初預(yù)算數(shù)增加11.13萬元，增長1.5%。主要原因是人員增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出755.41萬元，較上年決算數(shù)增加755.41萬元，增長100%。主要原因是本單位為2022年新增單位。較年初預(yù)算數(shù)增加11.13萬元，增長1.5%。主要原因是主要原因是人員增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出68.44萬元，占9.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.63萬元，增長24.9%，主要原因是人員增加、社保調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出33.15萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.67萬元，增長20.6%，主要原因是人員增加、社保調(diào)整。

（3）住房保障支出61.01萬元，占8.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.13萬元，下降6.3%，主要原因是人員增加、公積金調(diào)整。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出592.82萬元，占78.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.03萬元，下降0.7%，主要原因是支出科目調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出755.41萬元。其中：人員經(jīng)費626.64萬元，較上年決算數(shù)增加626.64萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年新增單位，人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費128.77萬元，較上年決算數(shù)增加128.77萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年新增單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計12.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.30萬元，下降36.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約。較上年支出數(shù)增加12.70萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年新增單位。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

公務(wù)用車運行維護費12.02萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、應(yīng)急救援與安全生產(chǎn)監(jiān)管等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.98萬元，下降19.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。較上年支出數(shù)增加12.02萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年新增單位。

公務(wù)接待費0.68萬元，主要用于接待國家、市級上級部門工作人員巡查檢查以及區(qū)縣同系統(tǒng)工作人員交叉檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.32萬元，下降86.4%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.68萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年新增單位。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待28批次170人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費39.76元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.01萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位未獨立辦會。本年度培訓(xùn)費支出0.12萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年新增單位。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出128.77萬元，主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加128.77萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年新增單位。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額4.90萬元，為政府采購貨物支出4.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.90萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.90萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購執(zhí)法裝備等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

2022年度我單位無項目支出經(jīng)費，故未開展預(yù)算項目管理。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68786597。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表