重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急救援指揮中心

2022年度部門決算情況說明

????? 一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.開展突發(fā)事件預(yù)警管理工作。擬定區(qū)自然災(zāi)害突發(fā)事件管理制度; 承辦預(yù)警信息發(fā)布和預(yù)防管理；接收災(zāi)害監(jiān)測(cè)、預(yù)警及相關(guān)速報(bào)信息。

2.開展預(yù)警平臺(tái)及應(yīng)急救援信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺(tái)、區(qū)應(yīng)急信息化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和應(yīng)急指揮平臺(tái)的管理和維護(hù); 負(fù)責(zé)區(qū)自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)、預(yù)警信息發(fā)布網(wǎng)絡(luò)、各鎮(zhèn)街及涉災(zāi)部門防災(zāi)應(yīng)急工作站的建設(shè)管理。

3.開展突發(fā)事件應(yīng)急準(zhǔn)備工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)應(yīng)急救援隊(duì)伍; 擬訂綜合應(yīng)急演習(xí)方案、計(jì)劃，組織各專業(yè)隊(duì)伍和相關(guān)單位進(jìn)行合作演練和協(xié)同演習(xí)；組織編制全區(qū)各類應(yīng)急資源數(shù)據(jù)庫；擬訂全區(qū)應(yīng)急專用物資保障方案和應(yīng)急裝備、器材配置方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；指導(dǎo)和督促轄區(qū)內(nèi)行業(yè)主管部門和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位編制應(yīng)急預(yù)案及演練。

4.開展應(yīng)急救援指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。協(xié)助區(qū)政府指揮和協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害和生產(chǎn)安全應(yīng)急救援工作；協(xié)調(diào)應(yīng)急救援期間各機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)，統(tǒng)籌安排應(yīng)急救援行動(dòng)，為現(xiàn)場(chǎng)救援提供信息支持；負(fù)責(zé)救援物資的管理及調(diào)度工作。

5.開展應(yīng)急救援管理服務(wù)工作。參加安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理，進(jìn)行應(yīng)急處置評(píng)估；負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全及自然災(zāi)害調(diào)度信息采集、分析、資料管理和查詢服務(wù)；負(fù)責(zé)應(yīng)急管理宣傳培訓(xùn)和教育工作；承擔(dān)生產(chǎn)安全領(lǐng)域的舉報(bào)和投訴受理；承擔(dān)應(yīng)急值守、政務(wù)值班、事故救援信息及緊急重大事項(xiàng)信息的接報(bào)處理工作，承擔(dān)群眾來信來訪工作；向公眾提供有關(guān)安全生產(chǎn)及自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的信息咨詢服務(wù)；開展應(yīng)急認(rèn)證及指導(dǎo)服務(wù)工作，建立完善與企業(yè)之間的對(duì)話溝通制度，為企業(yè)處理應(yīng)急事件提供指導(dǎo)與服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位無內(nèi)設(shè)科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)253.62萬元，支出總計(jì)253.62萬元。收支較上年決算數(shù)增加253.62萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為2022年新增單位。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)253.62萬元，較上年決算數(shù)增加253.62萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為新增單位。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)253.62萬元，較上年決算增加253.62萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為2022年新增單位。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)253.62萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加253.62萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為2022年新增單位。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入253.62萬元，較上年決算數(shù)增加253.62萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為2022年新增單位。較年初預(yù)算數(shù)減少5.05萬元，下降2%。主要原因是財(cái)政撥款收入下降。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出253.62萬元，較上年決算數(shù)增加253.62萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為2022年新增單位。較年初預(yù)算數(shù)減少5.05萬元，下降2%。主要原因是財(cái)政撥款收入下降。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出22.02萬元，占8.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.93萬元，增長(zhǎng)9.6%，主要原因是人員增加、社保調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出10.43萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）住房保障支出16.69萬元，占6.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.66萬元，下降25.3%，主要原因是公積金調(diào)整。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出204.47萬元，占80.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.32萬元，下降0.6%，主要原因是支出科目調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出253.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)200.40萬元，較上年決算數(shù)增加200.40萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為2022年新增單位，人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)53.22萬元，較上年決算數(shù)增加53.22萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為2022年新增單位。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本單位2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位未獨(dú)立辦會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位未安排培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用支出。主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2022年度我單位無項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，故未開展預(yù)算項(xiàng)目管理。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68786597。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????????? 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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