一、單位基本情況

（一）職能職責

1.擬定并組織實施全區(qū)財政、財務(wù)、會計管理方面的發(fā)展規(guī)劃和政策制度；

2.指導(dǎo)全區(qū)財政工作；

3.管理全區(qū)財政收支，負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費；

4.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度；

5.負責全區(qū)會計行業(yè)管理；

6.協(xié)助金融監(jiān)管機構(gòu)整頓和規(guī)范本區(qū)金融秩序，協(xié)調(diào)處理本區(qū)金融風險防范和化解工作；

7.服務(wù)、協(xié)調(diào)、考核駐區(qū)金融企業(yè)；

8.負責財政投資評審工作；

9.負責組織年度政府性融資計劃、償還計劃的匯總編制和報批；

10.統(tǒng)一管理政府債務(wù)；

11.負責全區(qū)政府采購活動的監(jiān)督管理工作。

12.承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)財政局內(nèi)設(shè)13個科室，下屬5個二級預(yù)算單位，分別是區(qū)財政局本級、區(qū)財政國庫支付中心、區(qū)財政收支管理服務(wù)中心、區(qū)財政預(yù)算績效評價中心、區(qū)金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4126.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4126.62萬元。收入較2023年增加1777.53萬元，主要是原全區(qū)項目評審與審計納入?yún)^(qū)財政局本級，項目預(yù)算收入增加1814.85萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)項目預(yù)算收入8.00萬元；基本支出預(yù)算收入減少45.32萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4126.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3525.66萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算319.87萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算94.07萬元，住房保障支出預(yù)算119.76萬元，金融支出67.26萬元。支出預(yù)算較2023年增加1777.53萬元，主要是原全區(qū)項目評審與審計納入?yún)^(qū)財政局本級，項目支出預(yù)算增加1822.85萬元；基本支出預(yù)算減少45.32萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入4126.62萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4126.62萬元，比2023年增加1777.53萬元。其中：基本支出1866.77萬元，比2023年減少45.32萬元，主要原因是人員減少，主要用于保障全局在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2259.85萬元，比2023年增加1822.85萬元，主要原因為原全區(qū)項目評審與審計納入?yún)^(qū)財政局本級，增加1554.85萬元；新增普惠金融平臺升級項目經(jīng)費100萬元；金融工作經(jīng)費增加62.24萬元；會計職稱考試費用增加79萬元等，主要用于財政大平臺運行、審計與評審等重點工作。

區(qū)財政局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算20萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費11.27萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護費8.73萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費382.87萬元，比上年增加1.04萬元，主要原因為公用經(jīng)費定額增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款2259.85萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李玉涵聯(lián)系方式：023-68780330

附表：1.2024年九龍坡區(qū)財政局部門財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算財政撥款

支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年九龍坡區(qū)財政局政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)財政局部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)財政局部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)財政局部門支出總表（功能科目分類到項）

10.2024年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)財政局政府采購明細表

13. 2024年九龍坡區(qū)財政局部門整體績效目標表

14.2024年九龍坡區(qū)財政局項目支出績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)財政局部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx