一、單位基本情況

（一）職能職責

1.擬定并組織實施全區(qū)財政、財務、會計管理方面的發(fā)展規(guī)劃和政策制度；

2.指導全區(qū)財政工作；

3.管理全區(qū)財政收支，負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費；

4.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度；

5.負責全區(qū)會計行業(yè)管理；

6.協(xié)助金融監(jiān)管機構(gòu)整頓和規(guī)范本區(qū)金融秩序，協(xié)調(diào)處理本區(qū)金融風險防范和化解工作；

7.服務、協(xié)調(diào)、考核駐區(qū)金融企業(yè)；

8.負責財政投資評審工作；

9.負責組織年度政府性融資計劃、償還計劃的匯總編制和報批；

10.統(tǒng)一管理政府債務；

11.負責全區(qū)政府采購活動的監(jiān)督管理工作。

12.承辦區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)財政局內(nèi)設13個科室：辦公室、預算科（國庫科）、經(jīng)濟建設管理科、行政事業(yè)財務管理科、社會保障管理科、政府采購科、農(nóng)業(yè)財務管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（稅政科）、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理科（區(qū)罰沒財物管理辦公室）、法規(guī)督查科、金融發(fā)展科、地方金融科、會計科（行政審批科）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)2884.35萬元，其中：一般公共預算撥款2884.35萬元。收入較2023年增加1784.31萬元，主要是原全區(qū)項目評審與審計納入?yún)^(qū)財政局本級，項目預算收入增加1814.85萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)項目預算收入8.00萬元；基本支出預算收入減少38.54萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)2884.35萬元，其中：一般公共服務支出預算2666.97萬元，社會保障和就業(yè)支出預算151.50萬元，衛(wèi)生健康支出預算30.86萬元，住房保障支出預算35.02萬元。支出預算較2023年增加1784.31萬元，主要是基本支出預算減少38.54萬元，項目支出預算增加1822.85萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2884.35萬元，一般公共預算財政撥款支出2884.35萬元，比2023年增加1784.31萬元。其中：基本支出624.50萬元，比2023年減少38.54萬元，主要原因是人員減少，相應人員經(jīng)費減少，主要用于保障全局在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出2259.85萬元，比2023年增加1822.85萬元，主要原因是原全區(qū)項目評審與審計納入?yún)^(qū)財政局本級；普惠金融服務平臺升級所需經(jīng)費增加等，主要用于財政大平臺運行、審計與評審等重點工作。

區(qū)財政局本級2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算10.83萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費? 2.1萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費8.73萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費135.76萬元，比上年減少4.07萬元，主要原因為人員減少，相應公用經(jīng)費定額減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2259.85萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2024年無一般公共預算安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：李玉涵聯(lián)系方式：023-68780330

附表：1.2024年九龍坡區(qū)財政局（本級）部門財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)財政局（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年九龍坡區(qū)財政局（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2024年九龍坡區(qū)財政局（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)財政局（本級）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年九龍坡區(qū)財政局（本級）政府性基金預算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)財政局（本級）部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)財政局（本級）部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)財政局（本級）部門支出總表（功能科目分類到項）

10.2024年九龍坡區(qū)財政局（本級）一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)財政局（本級）一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)財政局（本級）政府采購明細表

13.2024年九龍坡區(qū)財政局（本級）項目支出績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)財政局部門預算批復表.xlsx