重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊2022年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)人民政府大隊主要負責市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、煙塵污染管理、渣車運行管理、垃圾分類、戶外公共場所食 品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營進行行政處罰等相關工作。
（二）機構(gòu)設置
“重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊”為正科級參公事業(yè)單位，經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款。
（三）單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，本單位無2022年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計192.21萬元，支出總計192.21萬元。收支較上年決算數(shù)增加192.21萬元,增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算二級預算單位，2021年時本單位的收、支全納入本單位一級預算單位，未單獨編制決算。
2.收入情況。2022年度收入合計192.21萬元，較上年決算數(shù)增加192.21萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。其中：財政撥款收入192.21萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計192.21萬元，較上年決算增加192.21萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。其中：基本支出192.21萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計192.21萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加192.21萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算二級預算單位，2021年時本單位的收、支全納入本單位一級預算單位，未單獨編制決算。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入192.21萬元，較上年決算數(shù)增加192.21萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。較年初預算數(shù)減少3.56萬元，下降1.8%。主要原因是辦公支出減少，財政撥款收入相應減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出192.21萬元，較上年決算數(shù)增加192.21萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。較年初預算數(shù)減少3.56萬元，下降1.8%。主要原因是公用經(jīng)費減少，相應支出費用減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出10.22萬元，占5.3%，較年初預算數(shù)減少0.34萬元，下降3.2%，主要原因社會保險（養(yǎng)老保險）的繳納是根據(jù)相應編制人員編制年初預算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響。
（2）衛(wèi)生健康支出5.22萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)減少0.14萬元，下降2.6%，主要原因社會保險（醫(yī)療保險）的繳納是根據(jù)相應編制人員編制年初預算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.15萬元，占85.9%，較年初預算數(shù)減少2.91萬元，下降1.7%，主要原因辦公支出減少，相應開支減少。
（4）住房保障支出11.63萬元，占6.1%，較年初預算數(shù)減少0.17萬元，下降1.4%，主要原因是住房公積金及購房補貼是根據(jù)相應編制人員編制年初預算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響的。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出192.21萬元。其中：人員經(jīng)費125.09萬元，較上年決算數(shù)增加125.09萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、一次性獎勵、社會保險、住房公積金及購房補貼、醫(yī)療補助。公用經(jīng)費67.12萬元，較上年決算數(shù)增加67.12萬元，增長100%，主要原因是主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、網(wǎng)費、維修（護）費、勞務費、委托業(yè)務費、公務員交通補貼、提取工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門無因公出國（境）費用；無公務車購置費及公務車運行維護費；無公務接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門無因公出國（境）；無公務用車購置；無國內(nèi)公務接待。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
因財政體制原因，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本單位機關運行經(jīng)費支出67.12萬元，主要用于開支 辦公費、水費、郵電費、維修（護）費、勞務費、公務交通補貼、提取工會經(jīng)費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加67.12萬元，增長100%，主要原因是主要原因是主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因本單位未與一級預算單位在資產(chǎn)上單獨分列的原因，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
本單位未單獨開展預算績效工作，全部項目績效由政府統(tǒng)一做。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
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附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
附件8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
