?一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

開展綜合行政執(zhí)法，維護(hù)轄區(qū)管理秩序。負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等由區(qū)級主管部門直接管理的執(zhí)法機(jī)構(gòu)聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制；落實行政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為；承擔(dān)轄區(qū)各類執(zhí)法機(jī)構(gòu)和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)動保障工作；健全執(zhí)法信息共享，執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負(fù)責(zé)等制度。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

“重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊”為正科級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款，與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機(jī)制。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計134.18萬元，支出總計134.18萬元。收支較上年決算數(shù)增加134.18萬元,增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算二級預(yù)算單位，2021年時本單位的收、支全納入本單位一級預(yù)算單位，未單獨編制決算。

2.收入情況。2022年度收入合計134.18萬元，較上年決算數(shù)增加134.18萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。其中：財政撥款收入134.18萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元， ?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計134.18萬元，較上年決算增加134.18萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。其中：基本支出134.18萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計134.18萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加134.18萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算二級預(yù)算單位，2021年時本單位的收、支全納入本單位一級預(yù)算單位，未單獨編制決算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入134.18萬元，較上年決算數(shù)增加134.18萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。較年初預(yù)算數(shù)減少77.81萬元，下降36.7%。主要原因是一是人員編制發(fā)生變化，人員經(jīng)費相應(yīng)減少；二是因疫情原因，報賬不及時，有部分費用未在2022年列支，導(dǎo)致公用經(jīng)費留存。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。本年度般公共預(yù)算財政撥款支出134.18萬元，較上年決算數(shù)增加134.18萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。較年初預(yù)算數(shù)減少77.81萬元，下降36.7%。主要原因是一是人員編制發(fā)生變化，人員經(jīng)費相應(yīng)減少；二是因疫情原因，報賬不及時，有部分費用未在2022年列支，導(dǎo)致公用經(jīng)費留存。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出103.12萬元，占76.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少76.73萬元，下降42.7%，主要原因是人員編制發(fā)生改變，2021年預(yù)算時人數(shù)較2022年實際在編人數(shù)多，導(dǎo)致人員費用減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出12.19萬元，占9.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是社會保險（養(yǎng)老保險）的繳納是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算，減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響。

（3）衛(wèi)生健康支出5.88萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降5.2%，主要原因是社會保險（醫(yī)療保險）的繳納是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算，減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響。

（4）住房保障支出13.00萬元，占9.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降5.5%，主要原因是住房公積金及購房補(bǔ)貼是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算，減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響的。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出134.18萬元。其中:人員經(jīng)費103.16萬元，較上年決算數(shù)增加103.16萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保險支出、住房公積金及購房補(bǔ)貼等，公用經(jīng)費31.01萬元，較上年決算數(shù)增加31.01萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、維修費、宣傳、提取工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門無因公出國（境）費用；無公務(wù)車購置費及公務(wù)車運行維護(hù)費；無公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門無因公出國（境）；無公務(wù)用車購置；無國內(nèi)公務(wù)接待。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

因財政體制原因，財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因本單位未與一級預(yù)算單位在資產(chǎn)上單獨分列的原因，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本單位未單獨開展預(yù)算績效工作，全部項目績效由政府統(tǒng)一做。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

況小飛 ?023-65785010

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運行信息表

附件1.收入支出決算總表.pdf

附件2.收入決算表.pdf

附件3.支出決算表.pdf

附件4.財政撥款收入支出決算總表.pdf

附件5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

附件6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.pdf

附件7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.pdf

附件8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

附件9.機(jī)構(gòu)運行信息表.pdf