一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，加強社會管理和公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。適當調(diào)整經(jīng)濟管理職能，切實把工作重心轉(zhuǎn)移到為各類經(jīng)濟主體進行示范引導、提供政策服務(wù)和營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟工作的同時，努力提高社會管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。適應(yīng)新的職能定位，切實轉(zhuǎn)變工作方式，加快推進鄉(xiāng)村振興建設(shè)，努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強化服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)職能科室9個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；下設(shè)派駐機構(gòu)2個：九龍坡區(qū)司法局銅罐驛司法所、九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊銅罐驛鎮(zhèn)大隊；事業(yè)單位6個：勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、社會管理信息服務(wù)中心。公開的數(shù)據(jù)包含這些下屬事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括1個參公事業(yè)單位：九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊銅罐驛鎮(zhèn)大隊；6個事業(yè)單位：勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、社會管理信息服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計8,217.69萬元，支出總計8,217.69萬元。收支較上年決算數(shù)減少1618.31萬元,下降16.5%，主要原因是上級專項撥款減少，導致收入和支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計7,854.50萬元，較上年決算數(shù)減少1618.31萬元，下降17.1%，主要原因是上級專項撥款減少，導致收入減少。其中：財政撥款收入7,854.50萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余363.19萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計7,854.50萬元，較上年決算減少1618.31萬元，下降17.1%，主要原因是上級專項撥款收入減少導致支出減少。其中：基本支出2,184.96萬元，占27.8%；項目支出5,669.54萬元，占72.2%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余363.19萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年未使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計8,217.69萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1618.31萬元，下降16.5%。主要原因是上級專項撥款減少，導致收入和支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入7,187.92萬元，較上年決算數(shù)減少2260.72萬元，下降23.9%。主要原因是上級專項撥款減少，導致收入減少。較年初預算數(shù)1,801.59萬元，增長33.4%。主要原因是上級追加專項撥款數(shù)增加，導致比年初預算數(shù)增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余351.19萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出7,187.92萬元，較上年決算數(shù)減少2260.72萬元，下降23.9%。主要原因是上級專項撥款收入減少，導致支出減少。較年初預算數(shù)1,801.59萬元，增長33.4%。主要原因上級追加專項撥款數(shù)增加，導致支出數(shù)比年初預算數(shù)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余351.19萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年未使用。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,328.96萬元，占18.5%，較年初預算數(shù)減少24.90萬元，下降1.8%，主要原因是人員變化導致相應(yīng)開支減少以及公用經(jīng)費支出減少。

（2）公共安全支出115.42萬元，占1.6%，較年初預算數(shù)減少6.49萬元，下降5.3%，主要原因是多網(wǎng)合一項目支出減少。

（3）教育支出13.50萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加0.00，增長0%，主要原因嚴格按照年初預算執(zhí)行。

（4）科學技術(shù)支出0.32萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.32萬元，增長100%，主要原因是上級追加社區(qū)科普大學補助經(jīng)費。

（5）文化旅游體育與傳媒支出160.65萬元，占2.2%，較年初預算數(shù)增加37.40萬元，增長30.3%，主要原因是上級追加創(chuàng)文工作經(jīng)費40萬元。

（6）社會保障與就業(yè)支出1,798.09萬元，占25%，較年初預算數(shù)減少85.98萬元，下降4.6%，主要原因是部分惠民資金區(qū)級部門通過一卡通發(fā)放，導致本級支出減少。

（7）衛(wèi)生健康支出293.03萬元，占4.1%，較年初預算數(shù)增加190.95萬元，增長187.1%，主要原因是上級追加疫情防控等經(jīng)費。

（8）節(jié)能環(huán)保支出209.77萬元，占2.9%，較年初預算數(shù)增加167.37萬元，增長394.7%，主要原因是上級追加截污管網(wǎng)建設(shè)經(jīng)費。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出785.87萬元，占10.9%，較年初預算數(shù)減少197.68萬元，下降20.1%，主要原因是部分土地流轉(zhuǎn)金用代管資金支付。

（10）農(nóng)林水支出1,922.10萬元，占26.7%，較年初預算數(shù)增加1,311.74萬元，增長214.9%，主要原因是上級追加鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村改革等項目資金。

（11）交通運輸支出100.91萬元，占1.4%，較年初預算數(shù)增加100.91萬元，增長100%，主要原因是上級追加公路養(yǎng)護、農(nóng)村公路建設(shè)等專項資金。

（12）資源勘探信息等支出2.75萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加2.75萬元，增長100%，主要原因是上級追加工業(yè)企業(yè)及軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量獎勵資金。

（13）住房保障支出418.20萬元，占5.8%，較年初預算數(shù)增加292.37萬元，增長232.4%，主要原因是上級追加城市棚戶區(qū)改造項目中央補助資金預算——銅罐驛鎮(zhèn)零星危舊房改造項目等專項資金。

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38.34萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)增加12.83萬元，增長50.3%，主要原因是上級追加重大安全隱患掛牌整治補助等資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,184.96萬元。其中：人員經(jīng)費1,476.38萬元，較上年決算數(shù)減少253.47萬元，下降14.7%，主要原因是人員的變化及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整所致。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險、住房公積金及購房補貼、醫(yī)療補助、退休人員生活補助及醫(yī)療補助。公用經(jīng)費708.58萬元，較上年決算數(shù)增加75.38萬元，上升11.9%，主要原因是購買疫情防控物資、辦公用品、維護費、勞務(wù)費等增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公雜支、印刷費、會議費、培訓費、維修費、勞務(wù)費、提取工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.00萬元。本年收入666.58萬元，較上年決算數(shù)增加642.41萬元，增長2657.9%，主要原因是上級追加英雄灣村綜合提升項目電力和通訊遷改工程項目、美麗鄉(xiāng)村體育文化提升項目等專項資金。本年支出666.58萬元，較上年決算數(shù)增加642.41萬元，增長2657.9%，主要原因是上級追加英雄灣村綜合提升項目電力和通訊遷改工程項目、美麗鄉(xiāng)村體育文化提升項目等專項資金。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計22.37萬元，較年初預算數(shù)減少15.63萬元，下降41.1%，主要原因是進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制三公經(jīng)費的支出，規(guī)范財務(wù)報銷程序，確保票據(jù)合法、手續(xù)合規(guī)、資料完備。較上年支出數(shù)減少0.17萬元，下降0.7%，主要原因是進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制三公經(jīng)費的支出，規(guī)范財務(wù)報銷程序，確保票據(jù)合法、手續(xù)合規(guī)、資料完備。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門無因公出國（境）費用。無公務(wù)車購置費。公務(wù)車運行維護費16.04萬元，主要用于本單位公務(wù)用車的維修維護、油費、洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)減少11.96萬元，下降42.7%，主要原因是進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制三公經(jīng)費的支出。較上年支出數(shù)減少0.12萬元，下降0.7%，主要原因是進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制三公經(jīng)費的支出。

公務(wù)接待費6.33萬元，主要用于接待部門考察學習、鄉(xiāng)村振興等工作。費用支出較年初預算數(shù)減少3.67萬元，下降36.7%，主要原因是進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制三公經(jīng)費的支出。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降0.8%，主要原因是進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制三公經(jīng)費的支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待86批次727人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費87.05元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.29萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出16.04萬元，較上年決算數(shù)增加11.28萬元，上升237.3%，主要原因是疫情防控、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村改革等會議增加。

本年度培訓費支出2.44萬元，較上年決算數(shù)增加1.67萬元，上升217.1%，主要原因是勞動就業(yè)、疫情防控等業(yè)務(wù)培訓增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出367.23萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、培訓費、維修費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少265.97萬元，下降42%，主要原因是2021年6個下屬事業(yè)單位未獨立核算，機關(guān)運行費包含6個事業(yè)單位的公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額2,180.27萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出2,180.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,480.77萬元，占政府采購支出總額的67.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,283.17萬元，占政府采購支出總額的58.9%。主要用于采購清掃保潔、公園綠地管護、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體和136個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出5,669.54萬元。

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（二）部門重點績效評價情況

我部門對城市長效管理專項經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金170.44萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了背街小巷、公廁管理時常缺位，衛(wèi)生死角還時有發(fā)生等主要問題，提出加大城鄉(xiāng)一體化經(jīng)費投入，進一步精細化城鎮(zhèn)清掃保潔等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)財政辦公室（地址：九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)建設(shè)村468號；郵編：401324；聯(lián)系電話：023-65901217）

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明.pdf

重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明附件1-9.pdf