一、部門基本情況

（一）職能職責

宣傳黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，鞏固黨和政府在農村的思想文化陣地；發(fā)展群眾文化事業(yè)，豐富群眾文化生活，促進社會主義精神文明建設，普及科學文化知識；指導村（居）綜合文化服務中心的建設工作，培訓管理村（居）文化指導員；發(fā)展文化經(jīng)濟，協(xié)助文化行政主管部門管理文化市場，協(xié)助文物保護部門搞好轄區(qū)內文物保護工作；開展文化交流、民間文化藝術遺產收集整理與保護工作；協(xié)助文化行政主管部門查處損毀廣播電視設施、設備的事件；承擔監(jiān)督轄區(qū)范圍內廣播電視安全播出；組織開展群眾性體育及全民健身活動。

（二）機構設置

“重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)文化服務中心”為正科級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位無2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計119.68萬元，支出總計119.68萬元。收支較上年決算數(shù)增加119.68萬元,增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算二級預算單位，2021年時本單位的收、支全納入本單位一級預算單位，未單獨編制決算。

2.收入情況。2022年度收入合計119.68萬元，較上年決算數(shù)增加119.68萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。其中：財政撥款收入119.68萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計119.68萬元，較上年決算增加119.68萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。其中：基本支出119.68萬元，占100%。

4.結轉結余情況。無2022年度年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計119.68萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加119.68萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算二級預算單位，2021年時本單位的收、支全納入本單位一級預算單位，未單獨編制決算。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入119.68萬元，較上年決算數(shù)增加119.68萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。較年初預算數(shù)減少2.70萬元，下降2.2%。主要原因是人員減少導致人員經(jīng)費減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出119.68萬元，較上年決算數(shù)增加119.68元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。較年初預算數(shù)減少2.7萬元，下降2.2%。主要原因是人員減少導致的人員經(jīng)費減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出94.07萬元，占78.6%，較年初預算數(shù)減少2.60萬元，下降2.7%，主要原因人員減少，相應開支減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出12.68萬元，占10.6%，較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降0.8%，主要原因人員減少，相應開支減少。

（3）衛(wèi)生健康支出4.03萬元，占3.4%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是社會保險（醫(yī)療保險）的繳納是根據(jù)相應編制人員編制年初預算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響。

（4）住房保障支出8.90萬元，占7.4%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是住房公積金及購房補貼是根據(jù)相應編制人員編制年初預算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響的。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出119.68萬元。其中：人員經(jīng)費78.18萬元，較上年決算數(shù)增加78.18萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險、住房公積金及購房補貼、醫(yī)療補助、退休人員生活補助及醫(yī)療補助。公用經(jīng)費41.5萬元，較上年決算數(shù)增加41.5萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。公用經(jīng)費用途主要包括辦公雜支、印刷費、會議費、培訓費、維修費、勞務費、提取工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位無因公出國（境）費用；無公務車購置費及公務車運行維護費；無公務接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位無因公出國（境）；無公務用車購置；無公務用車運行維護費；無國內公務接待。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因一是我單位為新增二級預算單位，2021年未單獨填報決算。

本年度培訓費支出0.21萬元，較上年決算數(shù)增加0.21萬元，增長100%，主要原因一是我單位為新增二級預算單位，2021年未單獨填報決算。二是開展本單位工作人員的業(yè)務培訓。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

因本單位未與一級預算單位在資產上單獨分列的原因，我單位資產未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位為二級預算單位，不做部門整體績效自評。2022年本單位無項目支出，不進行績效自評。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)財政辦公室（地址：九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)建設村468號；郵編：401324；聯(lián)系電話：023-65901217）

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)銅罐鎮(zhèn)文化服務中心2022年度部門決算情況說明.pdf

重慶市九龍坡區(qū)銅罐鎮(zhèn)文化服務中心2022年度部門決算情況說明附件1-9.pdf