一、單位基本情況

（一）職能職責

開展重大農業(yè)技術的引進、示范、推廣及調查統(tǒng)計工作；指導村社農民技術人員開展一般性農業(yè)技術推廣工作；承辦農產品質量安全檢測和監(jiān)測；落實農業(yè)生態(tài)環(huán)境和農業(yè)投入品使用監(jiān)測；承擔電力提灌站的日常維護、管理，抗災機具的組織、調配工作；管理轄區(qū)內的集體（個人）森林、林地、林木，做好林業(yè)有害生物的監(jiān)測、預報和防治工作；做好植樹造林工作，協(xié)助區(qū)林業(yè)主管部門開展林業(yè)行政執(zhí)法和林業(yè)調查、規(guī)劃設計工作；承擔水利工程建設與管理，水土流失治理，水生態(tài)環(huán)境建設與保護，人飲安全工程建設，水資源的統(tǒng)一調度，水利工程防汛，以及協(xié)助開展水行政執(zhí)法等工作；做好本鎮(zhèn)漁業(yè)生產的技術指導和漁業(yè)養(yǎng)殖新技術的推廣工作，協(xié)調、處理漁業(yè)糾紛，協(xié)助查辦各類漁業(yè)污染案件；受委托承擔畜禽防疫任務，規(guī)范各項防疫措施，實施畜禽免疫、檢疫、消毒，以及畜禽疫病診斷等工作，協(xié)助獸醫(yī)行政主管部門開展相關審批項目的初級審查工作；開展農業(yè)技術培訓、咨詢、信息服務等，協(xié)助搞好農業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、農機水利、水產、蠶桑、果樹、蔬菜、茶葉等農業(yè)社會化服務體系建設；培育發(fā)展農村經濟合作組織和中介組織，開展業(yè)務指導和技術服務。

（二）單位構成

?重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)農業(yè)服務中心系二級部門預算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數219.36萬元，其中：一般公共預算撥款219.36萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少113.23萬元，主要是公用經費撥款減少113.23萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數219.36萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算27.65萬元，衛(wèi)生健康支出預算8.92萬元，農林水支出預算168.21萬元，住房保障支出預算14.58萬元。支出預算較2023年減少113.23萬元，主要是基本支出預算減少113.23萬元，項目支出預算增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入219.36萬元，一般公共預算財政撥款支出219.36萬元，比2023年減少113.23萬元，其中：基本支出219.36萬元，比2023年減少47.66萬元，主要原因是年初預算日常公用經費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2023年減少65.57萬元，主要原因是2024年的項目全部在本級列支。

銅罐驛鎮(zhèn)農業(yè)服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0萬元，比2023年減少10萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2023年增加0萬元；公務接待費0萬元，比2023年增加0萬元；公務用車運行維護費? ? 0萬元，比2023年減少10萬元，主要原因是單位名下有2輛公務用車已達到報廢年限，今年不編制費用；公務用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0 萬元。

3.績效目標設置情況。2024年本單位無項目支出。

4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：劉玲? 聯(lián)系方式： 023-65901217

附表： 1.2024年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經費支出表

6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表（功能科目分類到項）

10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門經濟分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府經濟分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)政府采購明細表

13. 2024年九龍坡區(qū)部門績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)農業(yè)服務中心2024年部門預算情況說明（含附件1-13）.doc