重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)社會管理信息服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
集中管理維護(hù)綜治、信訪、維穩(wěn)、生態(tài)環(huán)境、城市管理、“兩違”整治、應(yīng)急管理等網(wǎng)格化信息系統(tǒng),協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理工作落實(shí);承辦公共安全隱患排查治理體系和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制體系信息化建設(shè)任務(wù),對轄區(qū)內(nèi)群眾有關(guān)社會管理方面的求助、投訴受理、處理、督辦、反饋;依托網(wǎng)格化信息系統(tǒng),開展對社會管理信息的篩查研判、動態(tài)監(jiān)測,并提出工作建議意見;承擔(dān)社會管理信息收集、排查、調(diào)度、上報(bào)等工作。
(二)單位構(gòu)成
? 重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)社會管理信息服務(wù)中心系二級部門預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)50.74萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款50.74萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少9.01萬元,主要是公用經(jīng)費(fèi)撥款減少9.01萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)50.74萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算40.38萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算4.14萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.04萬元,住房保障支出預(yù)算4.18萬元。支出預(yù)算較2023年減少9.01萬元,主要是基本支出預(yù)算減少9.01萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入50.74萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50.74萬元,比2023年減少9.01萬元。其中:基本支出50.74萬元,比2023年減少9.01萬元,主要原因是年初預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,比2023年增加0萬元。
銅罐驛鎮(zhèn)社會管理信息服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2023年增加0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用 0 萬元,比2023年增加0萬元;公務(wù)接待費(fèi)0 萬元,比2023年增加0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2023年增加0萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元,比2023年增加0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無項(xiàng)目支出。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:劉玲? 聯(lián)系方式:? 023-65901217
附表:1.2024年九龍坡區(qū)部門財(cái)政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表(功能科目分類到項(xiàng))
10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
12. 2024年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
13. 2024年九龍坡區(qū)項(xiàng)目績效目標(biāo)表
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)社會管理信息服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明(含附件1-13).doc