[ 索引號 ] | 11500107450388938X/2020-06654 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)發(fā)展改革委 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年部門決算情況說明
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會
2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標,監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出宏觀調(diào)整政策建議。指導推進和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策。負責投資綜合管理,擬定全社會固定資金投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策,會同相關(guān)部門擬定政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,指導相關(guān)部門擬定產(chǎn)業(yè)政策。推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患,提出相關(guān)工作建議。負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推進生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。承擔區(qū)國防動員委員會經(jīng)濟動員辦公室、區(qū)西部開發(fā)工作領(lǐng)導小組、區(qū)推進 “一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導小組、區(qū)推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導小組等有關(guān)具體工作。貫徹落實國家、市公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。貫徹落實國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
區(qū)發(fā)展改革委設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、體制改革和社會發(fā)展科、綜合規(guī)劃科、投資管理科(能源科)、行政審批科、公共資源交易管理科、重點項目科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(糧油管理科)、企業(yè)服務(wù)科、價格管理科;3個下屬事業(yè)單位:區(qū)軍糧供應(yīng)站(獨立核算參公事業(yè)單位)、區(qū)價格認證中心(參公)、區(qū)經(jīng)濟信息中心。
(三)單位構(gòu)成
區(qū)發(fā)展改革委下屬區(qū)軍糧供應(yīng)站、區(qū)價格認證中心、區(qū)經(jīng)濟信息中心3個事業(yè)單位,其中區(qū)軍糧供應(yīng)站、區(qū)價格認證中心為參公事業(yè)單位,且區(qū)軍糧供應(yīng)站為獨立核算事業(yè)單位,區(qū)經(jīng)濟信息中心為全額撥款事業(yè)單位。
(四)機構(gòu)改革情況
按照重慶市機構(gòu)改革方案要求,將原區(qū)商務(wù)局糧食行業(yè)管理職責,原區(qū)城鄉(xiāng)建委、原區(qū)交通局、原區(qū)農(nóng)林水利局、原區(qū)商務(wù)局、原區(qū)城市管理局等部門工程建設(shè)項目招投標的監(jiān)督、管理職責等劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委。將應(yīng)對氣候變化和減排職責劃入?yún)^(qū)生態(tài)環(huán)境局;農(nóng)業(yè)投資項目管理職責劃入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會;重大項目稽查職責劃入?yún)^(qū)審計局;組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃職責劃入市規(guī)劃和自然資源局的派出機構(gòu);價格監(jiān)督檢查職責劃入市市場監(jiān)管局的派出機構(gòu)。由于將原區(qū)商務(wù)局糧食行業(yè)管理職責劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委,新增加了獨立核算事業(yè)單位區(qū)軍糧供應(yīng)站,由此,預(yù)算、決算增加了區(qū)軍糧供應(yīng)站相關(guān)數(shù)據(jù)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計13,431.07萬元,支出總計13,431.07萬元。收支較上年決算數(shù)減少2360.43萬元、減少15%,主要原因是減少了“跳蹬河九龍坡區(qū)段黑臭水體整治項目一期中央專項資金”“創(chuàng)新驅(qū)動專項資金”“企業(yè)效能目標獎勵”等項目經(jīng)費。
2.收入情況。2019年度收入合計10,886.07萬元,較上年決算數(shù)減少3047.03萬元,下降22%,主要原因是減少了“跳蹬河九龍坡區(qū)段黑臭水體整治項目一期中央專項資金”“創(chuàng)新驅(qū)動專項資金”“企業(yè)效能目標獎勵”等項目經(jīng)費。其中:財政撥款收入10,886.07萬元,占100.00%;此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,545.00萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計12,480.07萬元,較上年決算數(shù)減少766.43萬元,減少6%,主要原因是因為機構(gòu)改革,增加了一個獨立核算事業(yè)單位區(qū)軍糧供應(yīng)站,導致基本支出2019年比2018年增加128.32萬元,項目支出2019年比2018年減少894.74萬元,兩項疊加導致2019年度支出合計12,480.07萬元,較上年決算數(shù)減少766.43萬元。其中:基本支出1,369.59萬元,占10.97%;項目支出11,110.48萬元,占89.03%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余951.00萬元,較上年決算數(shù)減少1594萬元,減少63%,主要原因是2019年撥付了“2017年國家服務(wù)業(yè)發(fā)展引導資金中央基建投資預(yù)算” “2017年糧食倉儲和物流項目第二批中央基建投資預(yù)算” “2018年國家服務(wù)業(yè)發(fā)展引導資金中央基建投資預(yù)算”等3個結(jié)轉(zhuǎn)項目,資金共計1594萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計13,431.07萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少2360.42萬元,減少15%。主要原因為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及項目經(jīng)費減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10,886.07萬元,較上年決算數(shù)減少3047.03萬元,減少22%。主要原因是項目經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)增加4,488.17萬元,增長70.15%。主要原因是追加“下達2018年重大項目前期工作專項資金”等項目資金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,545.00萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,480.07萬元,較上年決算數(shù)減少766.43萬元,減少6%。主主要原因是因為機構(gòu)改革,增加了一個獨立核算事業(yè)單位區(qū)軍糧供應(yīng)站,導致基本支出2019年比2018年增加128.32萬元,項目支出2019年比2018年減少894.74萬元,兩項疊加導致2019年度支出合計12,480.07萬元,較上年決算數(shù)減少766.43萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加6,082.17萬元,增長95.07%。主要原因是追加了“撥付2018年‘信用九龍坡’社會信用價值體系平臺建設(shè)補助資金(一期)”等項目經(jīng)費。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余951.00萬元,較上年決算數(shù)減少1594萬元,減少63%,主要原因是2019年撥付了“2017年國家服務(wù)業(yè)發(fā)展引導資金中央基建投資預(yù)算”“2017年糧食倉儲和物流項目第二批中央基建投資預(yù)算”“2018年國家服務(wù)業(yè)發(fā)展引導資金中央基建投資預(yù)算”等3個結(jié)轉(zhuǎn)項目,資金共計1594萬元。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出5,054.59萬元,占40.50%,較年初預(yù)算數(shù)減少296.41萬元,下降5.54%,主要原因一是由于機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn),年初預(yù)算項目“物價項目經(jīng)費”部分劃轉(zhuǎn)至市市場監(jiān)管局的派出機構(gòu);二是按照財政局的要求,項目經(jīng)費按照13%調(diào)減,其中“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)樓宇考核項目經(jīng)費”“重大項目前期工作專項經(jīng)費”調(diào)減。
(2)科學技術(shù)支出4,249.52萬元,占34.05%,較年初預(yù)算數(shù)增加3,549.52萬元,增長507.07%,主要原因是年中追加了“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強企業(yè)獎勵經(jīng)費”“規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)獎勵資金”等項目經(jīng)費。
(3)社會保障與就業(yè)支出205.52萬元,占1.65%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.48萬元,下降2.13%,主要原因是由于人員調(diào)出導致機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少。
(4)衛(wèi)生健康支出53.19萬元,占0.43%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.29萬元,下降4.13%,主要原因是人員調(diào)出導致醫(yī)療支出減少。
(5)節(jié)能環(huán)保支出260.00萬元,占2.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加260.00萬元,增長100%,主要原因是年中追加下達了“2019年生態(tài)文明建設(shè)專項中央基建投資預(yù)算”260萬元。
(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出594.00萬元,占4.76%,較年初預(yù)算數(shù)增加594.00萬元,增長100%,主要原因是“2017年國家服務(wù)業(yè)發(fā)展引導資金中央基建投資預(yù)算”“2018年國家服務(wù)業(yè)發(fā)展引導資金中央基建投資預(yù)算”等2個上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出594萬元。
(7)住房保障支出80.29萬元,占0.64%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.13萬元,下降1.39%,主要原因是由于人員調(diào)出導致住房公積金支出減少。
(8)糧油物資保障支出1,982.95萬元,占15.89%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,982.95萬元,增長100%,主要原因是由于機構(gòu)改革,原區(qū)商務(wù)局糧食行業(yè)管理職責劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委,增加了“2017年糧食倉儲和物流項目第二批中央基建投資預(yù)算” “2018年地方糧食安全保障調(diào)控和應(yīng)急設(shè)施項目中央基建投資預(yù)算”等5個糧食項目。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出1,369.59萬元。其中:人員經(jīng)費1,103.16萬元,較上年決算數(shù)增加107.9萬元,增長11%,主要原因是2019年度由于機構(gòu)改革將原區(qū)商務(wù)局糧食行業(yè)管理職責劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委,新增加了獨立核算事業(yè)單位區(qū)軍糧供應(yīng)站,增加了人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括在職及離退休人員工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費266.43萬元,較上年決算數(shù)增加20.42萬元,增長8%,主要原因是2019年度由于機構(gòu)改革將原區(qū)商務(wù)局糧食行業(yè)管理職責劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委,新增加了獨立核算事業(yè)單位區(qū)軍糧供應(yīng)站,增加了公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、公務(wù)用車運行維護費、培訓費、會議費、差旅費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計18.91萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少16.59萬元,下降46.73%,主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少4.03萬元,減少18%,主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較上年決算數(shù)有所下降 。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用4.46萬元,主要是用于參加九龍坡區(qū)政府組織的赴越南、印度開展招商引資及經(jīng)貿(mào)項目洽談相關(guān)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.46萬元,增長100%,主要原因是年初預(yù)算沒有預(yù)算因公出國(境)費用。較上年支出數(shù)增加0.34萬元,增加8%,主要原因是參加九龍坡區(qū)政府組織的赴越南、印度開展招商引資及經(jīng)貿(mào)項目洽談相關(guān)費用。
公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車運行維護費7.03萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.97萬元,下降53.13%,主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定。較上年支出數(shù)減少2.96萬元,減少30%,主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定。
公務(wù)接待費7.42萬元,主要用于接待國內(nèi)其他省市發(fā)展改革委及重慶市內(nèi)其他區(qū)縣發(fā)展改革委到我區(qū)考察產(chǎn)業(yè)招商、樓宇經(jīng)濟以及招商引資接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.08萬元,下降63.80%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,嚴控接待標準,減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少1.41萬元,減少16%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,嚴控接待標準,減少公務(wù)接待支出。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,1人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待66批次514人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費144.32元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.52萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出266.43萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障單位運行,主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加20.42萬元,增長8%,主要原因是2019年度由于機構(gòu)改革將原區(qū)商務(wù)局糧食行業(yè)管理職責劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委,新增加了獨立核算事業(yè)單位區(qū)軍糧供應(yīng)站,由此增加了機關(guān)運行經(jīng)費。
此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓費支出35.01萬元,較上年決算數(shù)增加35.01萬元,增長100%,主要原因是2019年軍民融合辦、民生辦按照工作實際開展了2次大型培訓。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額20.84萬元,其中:政府采購貨物支出20.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.84萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額20.84萬元,占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設(shè)備及政府購買服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對34個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評34項,涉及資金11110萬元。從評價情況來看,本單位2019年項目立項規(guī)范、依據(jù)充分,績效目標設(shè)置合理,資金到位及時、使用合規(guī)、工作及財務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效,項目實施順利、達到預(yù)定目標。
(二)績效自評結(jié)果
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強企業(yè)獎勵經(jīng)費項目績效目標自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為150萬元,執(zhí)行數(shù)為150萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是補助50家企業(yè),補助資金撥付時間在項目績效目標之前,補助資金執(zhí)行率達到100%;二是通過評選現(xiàn)代服務(wù)業(yè)50強企業(yè),發(fā)揮行業(yè)龍頭作用,為其他服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)展樹立了榜樣,推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績效考核相關(guān)指標設(shè)置還存在不夠科學的地方。下一步改進措施:根據(jù)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)獎勵扶持政策進一步細化績效考核相關(guān)指標,不斷完善評價指標體系,提高評價指標體系的匹配性和合理性,提升預(yù)算績效管理水平。
項目資金績效目標自評表 | |||||
(? 2019 年度) | |||||
專項(項目)名稱 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強企業(yè)獎勵經(jīng)費 | 聯(lián)系人及電話 | 張雨蕾:68789144 | ||
主管部門 | 區(qū)發(fā)展改革委 | 實施單位 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | ||
項目資金(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A,%) | ||
總量 | 150 | 總量 | 150.00 | 100% | |
其中:區(qū)級資金 | 150 | 其中:區(qū)級資金 | 150.00 | 100% | |
年度總體目標 | 年初設(shè)定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||
對九龍坡區(qū)(含重慶高新區(qū))內(nèi)登記注冊、納稅且納入統(tǒng)計的規(guī)上和限額以上的科技服務(wù)、檢驗檢測服務(wù)、信息服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、金融服務(wù)、商貿(mào)業(yè)、交通物流等行業(yè)符合條件企業(yè)進行審核評選,以區(qū)政府、高新區(qū)管委會名義通報表彰現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強企業(yè),并給以一次性5萬元獎金獎勵,以推進全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展,促進全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)向規(guī)模化、品牌化發(fā)展。 | 2019年評定九龍坡區(qū)高新區(qū)2018年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強企業(yè)50家,一家給予5萬元獎勵,共撥付資金250萬元,由于年初預(yù)算只有150萬元,因此經(jīng)區(qū)政府同意追加九龍坡區(qū)100萬元。 | ||||
績效指標 | 指標名稱 | 年度指標值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改進措施及相關(guān)說明 |
補助企業(yè)數(shù)量 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | ||
補助資金撥付時效 | 2019年12月30日前 | 2019年9月30日 | 100.00% | ||
補助資金金額 | 150萬元 | 150萬 | 100.00% | ||
服務(wù)業(yè)發(fā)展質(zhì)量 | 推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展 | 發(fā)揮行業(yè)龍頭作用,為其他服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)展樹立榜樣 | 100.00% | ||
服務(wù)發(fā)展影響時間 | 長期 | 長期 | 100.00% | ||
補助對象滿意度 | 100% | 1.00 | 100.00% | ||
說明 | 無。 |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68788255
附件: 1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.機構(gòu)運行信息表
???????????????收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 2019年度 | 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 10,886.07 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 5,054.59 |
二、上級補助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 4,249.52 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 205.52 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 53.19 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 260.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 594.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 80.29 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 1,982.95 | ||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
二十三、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 10,886.07 | 本年支出合計 | 12,480.07 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2,545.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 951.00 |
總計 | 13,431.07 | 總計 | 13,431.07 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
?????????????????????????????收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 2019年度 | 單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||||
小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||
合計 | 10,886.07 | 10,886.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,054.59 | 5,054.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 4,658.37 | 4,658.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | ? 行政運行 | 653.45 | 653.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 57.18 | 57.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 3,558.00 | 3,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | ? 物價管理 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | ? 事業(yè)運行 | 222.43 | 222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | ? 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 132.76 | 132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 審計事務(wù) | 238.49 | 238.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010804 | ? 審計業(yè)務(wù) | 238.49 | 238.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 154.69 | 154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | ? 行政運行 | 154.69 | 154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | ? 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術(shù)支出 | 4,249.52 | 4,249.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 3,925.52 | 3,925.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | ? 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 3,925.52 | 3,925.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術(shù)支出 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | ? 其他科學技術(shù)支出 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 205.52 | 205.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 205.52 | 205.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 67.92 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 106.23 | 106.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | ? 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 80.29 | 80.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.29 | 80.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ? 購房補貼 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 982.95 | 982.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 303.90 | 303.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | ? 其他糧油事務(wù)支出 | 303.90 | 303.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 糧油儲備 | 679.05 | 679.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220499 | ? 其他糧油儲備支出 | 679.05 | 679.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
????????????????????支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 2019年度 | 單位:萬元 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||
合計 | 12,480.07 | 1,369.59 | 11,110.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,054.59 | 1,030.57 | 4,024.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 4,658.37 | 875.88 | 3,782.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | ? 行政運行 | 653.45 | 653.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 57.18 | 0.00 | 57.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 3,558.00 | 0.00 | 3,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | ? 物價管理 | 34.55 | 0.00 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | ? 事業(yè)運行 | 222.43 | 222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | ? 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 132.76 | 0.00 | 132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 審計事務(wù) | 238.49 | 0.00 | 238.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010804 | ? 審計業(yè)務(wù) | 238.49 | 0.00 | 238.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 154.69 | 154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | ? 行政運行 | 154.69 | 154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | ? 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術(shù)支出 | 4,249.52 | 0.00 | 4,249.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 3,925.52 | 0.00 | 3,925.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | ? 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 3,925.52 | 0.00 | 3,925.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術(shù)支出 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | ? 其他科學技術(shù)支出 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 205.52 | 205.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 205.52 | 205.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 67.92 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 106.23 | 106.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | ? 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169901 | ? 服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 594.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 80.29 | 80.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.29 | 80.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ? 購房補貼 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 1,982.95 | 0.00 | 1,982.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 303.90 | 0.00 | 303.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | ? 其他糧油事務(wù)支出 | 303.90 | 0.00 | 303.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 糧油儲備 | 1,679.05 | 0.00 | 1,679.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220403 | ? 儲備糧(油)庫建設(shè) | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220499 | ? 其他糧油儲備支出 | 679.05 | 0.00 | 679.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
????????????????財政撥款收入支出決算總表 | |||||
公開04表 | |||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 2019年度 | 單位:萬元 | |||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||
項??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | ||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 10,886.07 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 5,054.59 | 5,054.59 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學技術(shù)支出 | 4,249.52 | 4,249.52 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 205.52 | 205.52 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 80.29 | 80.29 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 1,982.95 | 1,982.95 | 0.00 | ||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 10,886.07 | 本年支出合計 | 12,480.07 | 12,480.07 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2,545.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 951.00 | 951.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 2,545.00 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | ||||
總計 | 13,431.07 | 總計 | 13,431.07 | 13,431.07 | 0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
????????????????一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開05表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 2019年度 | 單位:萬元 | |||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | 2,545.00 | 10,886.07 | 12,480.07 | 1,369.59 | 11,110.48 | 951.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 5,054.59 | 5,054.59 | 1,030.57 | 4,024.02 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 0.00 | 4,658.37 | 4,658.37 | 875.88 | 3,782.49 | 0.00 | ||
2010401 | ? 行政運行 | 0.00 | 653.45 | 653.45 | 653.45 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 57.18 | 57.18 | 0.00 | 57.18 | 0.00 | ||
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 0.00 | 3,558.00 | 3,558.00 | 0.00 | 3,558.00 | 0.00 | ||
2010408 | ? 物價管理 | 0.00 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 34.55 | 0.00 | ||
2010450 | ? 事業(yè)運行 | 0.00 | 222.43 | 222.43 | 222.43 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | ? 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 0.00 | 132.76 | 132.76 | 0.00 | 132.76 | 0.00 | ||
20108 | 審計事務(wù) | 0.00 | 238.49 | 238.49 | 0.00 | 238.49 | 0.00 | ||
2010804 | ? 審計業(yè)務(wù) | 0.00 | 238.49 | 238.49 | 0.00 | 238.49 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 0.00 | 154.69 | 154.69 | 154.69 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | ? 行政運行 | 0.00 | 154.69 | 154.69 | 154.69 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | ||
2013499 | ? 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | ||
206 | 科學技術(shù)支出 | 0.00 | 4,249.52 | 4,249.52 | 0.00 | 4,249.52 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 0.00 | 3,925.52 | 3,925.52 | 0.00 | 3,925.52 | 0.00 | ||
2060499 | ? 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 0.00 | 3,925.52 | 3,925.52 | 0.00 | 3,925.52 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術(shù)支出 | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | ||
2069999 | ? 其他科學技術(shù)支出 | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 205.52 | 205.52 | 205.52 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 205.52 | 205.52 | 205.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.00 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.00 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 106.23 | 106.23 | 106.23 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 53.19 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 53.19 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 0.00 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.00 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | ||
2119901 | ? 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 990.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | 396.00 | ||
21699 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 990.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | 396.00 | ||
2169901 | ? 服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 990.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | 396.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 80.29 | 80.29 | 80.29 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 80.29 | 80.29 | 80.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 0.00 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ? 購房補貼 | 0.00 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 1,455.00 | 982.95 | 1,982.95 | 0.00 | 1,982.95 | 455.00 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 0.00 | 303.90 | 303.90 | 0.00 | 303.90 | 0.00 | ||
2220199 | ? 其他糧油事務(wù)支出 | 0.00 | 303.90 | 303.90 | 0.00 | 303.90 | 0.00 | ||
22204 | 糧油儲備 | 1,455.00 | 679.05 | 1,679.05 | 0.00 | 1,679.05 | 455.00 | ||
2220403 | ? 儲備糧(油)庫建設(shè) | 1,455.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 455.00 | ||
2220499 | ? 其他糧油儲備支出 | 0.00 | 679.05 | 679.05 | 0.00 | 679.05 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
22999 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2299901 | ? 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收支余情況。 |
??????????????????一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 989.10 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 261.06 | 310 | 資本性支出 | 5.37 |
30101 | ? 基本工資 | 204.08 | 30201 | ? 辦公費 | 18.58 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補貼 | 140.40 | 30202 | ? 印刷費 | 4.86 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 5.37 |
30103 | ? 獎金 | 108.26 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.20 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | ? 伙食補助費 | 79.18 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 80.39 | 30205 | ? 水費 | 0.27 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 67.92 | 30206 | ? 電費 | 0.92 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 31.37 | 30207 | ? 郵電費 | 27.59 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 33.04 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 16.08 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 1.96 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
30112 | ? 其他社會保障繳費 | 4.08 | 30211 | ? 差旅費 | 92.74 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | ? 住房公積金 | 69.30 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | ? 醫(yī)療費 | 8.18 | 30213 | ? 維修(護)費 | 1.84 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 146.82 | 30214 | ? 租賃費 | 3.21 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 114.06 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓費 | 1.10 | 31022 | ? 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 1.38 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | ? 資本金注入 | 0.00 |
30305 | ? 生活補助 | 94.78 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | ? 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 2.37 | 31204 | ? 費用補貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費補助 | 5.90 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 31205 | ? 利息補貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學金 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 37.92 | 31299 | ? 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 4.70 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | ? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護費 | 7.03 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30399 | ? 其他個人和家庭的補助支出 | 8.68 | 30239 | ? 其他交通費用 | 38.23 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | 39908 | ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 20.85 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30702 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30703 | ? 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
30704 | ? 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 1,103.16 | 公用經(jīng)費合計 | 266.43 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
???????????政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開07表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 2019年度 | 單位:萬元 | |||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
本表為空的部門應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
????????????????????機構(gòu)運行信息表 | ||||
公開08表 | ||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 2019年度 | 單位:萬元 | ||
項? 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項? 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 266.43 |
(一)支出合計 | 35.50 | 18.91 | (一)行政單位 | 227.17 |
? 1.因公出國(境)費 | 0.00 | 4.46 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 39.26 |
? 2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 15.00 | 7.03 | 五、國有資產(chǎn)占用情況 | — |
??? (1)公務(wù)用車購置費 | 0.00 | 0.00 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 2 |
??? (2)公務(wù)用車運行維護費 | 15.00 | 7.03 | ? 1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車 | 0 |
? 3.公務(wù)接待費 | 20.50 | 7.42 | ? 2.主要領(lǐng)導干部用車 | 0 |
??? (1)國內(nèi)接待費 | 20.50 | 7.42 | ? 3.機要通信用車 | 1 |
???????? 其中:外事接待費 | 0.00 | 0.00 | ? 4.應(yīng)急保障用車 | 1 |
??? (2)國(境)外接待費 | 0.00 | 0.00 | ? 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | — | — | ? 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 0 |
? 1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | — | 0 | ? 7.離退休干部用車 | 0 |
? 2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | — | 1 | ? 8.其他用車 | 0 |
? 3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | — | 0 | (二)單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,套) | 0 |
? 4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | 2 | (三)單價100萬(含)元以上專用設(shè)備(臺,套) | 0 |
? 5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | — | 66 | 六、政府采購支出信息 | — |
???? 其中:外事接待批次(個) | — | 0 | ? (一)政府采購支出合計 | 20.84 |
? 6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 514 | ???? 1.政府采購貨物支出 | 20.84 |
???? 其中:外事接待人次(人) | — | 0 | ???? 2.政府采購工程支出 | 0.00 |
? 7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | — | 0 | ???? 3.政府采購服務(wù)支出 | 0.00 |
? 8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | 0 | ? (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 20.84 |
二、會議費 | 5.00 | 0.00 | ??????? 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 20.84 |
三、培訓費 | 0.00 | 35.01 | ||
備注:預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 | ||||
????? 本表為空的單位應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。???? |