重慶市九龍坡區(qū)道路運輸事務中心

2022年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責

本單位是九龍坡區(qū)交通局下屬的全額撥款參公事業(yè)單位，主要職責：承擔道路運輸經營及道路運輸相關業(yè)務日常管理工作；負責協(xié)調轄區(qū)內道路運輸行業(yè)的商務活動；分析和研究本區(qū)道路運輸市場發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢，開展運力及運輸結構調整研究和預測，根據(jù)道路運輸狀況制定本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責調解道路運輸行業(yè)日常糾紛；承擔道路運輸綜合統(tǒng)計具體工作。

（二）機構設置

獨立核算機構1個，內設綜合服務部、運政事務部、安全監(jiān)管部、維修駕培部。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括區(qū)道路運輸事務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,268.03萬元，支出總計1,268.03萬元。收支較上年決算數(shù)減少100.56萬元,下降7.3%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉，縮減開支和部分項目調整至交通局本級。

2.收入情況。2022年度收入合計1,268.03萬元，較上年決算數(shù)減少100.56萬元，下降7.3%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉和部分項目調至交通局本級。其中：財政撥款收入1,268.03萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計1,268.03萬元，較上年決算減少100.56萬元，下降7.3%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召，厲行節(jié)儉，縮減開支和部分項目調至交通局本級。其中：基本支出1,142.80萬元，占90.1%；項目支出125.24萬元，占9.9%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,268.03萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少100.56萬元，下降7.3%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉，縮減開支和項目任務調整。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,268.03萬元，較上年決算數(shù)減少100.56萬元，下降7.3%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉和項目任務調整。較年初預算數(shù)減少60.83萬元，下降4.6%，主要原因是受疫情影響使部分項目開展滯后，未達到支付條件。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,268.03萬元，較上年決算數(shù)減少100.56萬元，下降7.3%，主要原因是受疫情影響使部分項目開展滯后，延期支付。較年初預算數(shù)減少60.83萬元，下降4.6%，主要原因是受疫情影響部分項目開展滯后，未達到支付條件。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出251.57萬元，占19.8%，較年初預算數(shù)增加98.20萬元，增長64%，主要原因是增加人員調入、退休人員去世支出、社保繳費支出等。

（2）衛(wèi)生健康支出36.32萬元，占2.9%，較年初預算數(shù)增加1.09萬元，增長3.1%，主要原因是增加人員調入、社保繳費支出、疫情防控支出等。

（3）交通運輸支出867.16萬元，占68.4%，較年初預算數(shù)減少200.79萬元，下降18.8%，主要原因是受疫情影響部分項目開展滯后，未達到支付條件。

（4）住房保障支出112.99萬元，占8.9%，較年初預算數(shù)增加40.68萬元，增長56.3%，主要原因是增加人員調入、繳費支出調整等支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,142.80萬元。其中：人員經費989.48萬元，較上年決算數(shù)增加89.30萬元，增長9.9%，主要原因是增加人員調入支出、退休人員去世支出、社保繳費支出等。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、住房公積金、年終一次性獎金、單位職工社保、職業(yè)年金、績效考核、聘用人員工資等。公用經費153.32萬元，較上年決算數(shù)減少90.22萬元，下降37%，主要原因是厲行節(jié)約和核算科目調整等。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、維修維護、租賃費、公務用車運行維護費、工會經費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.74萬元，較年初預算數(shù)減少4.26萬元，下降85.2%，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，控制三公經費開支。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

本單位2022年度公務用車運行維護費0.64萬元，主要用于車輛維修費、過路費、停車費等。費用支出較年初預算數(shù)減少4.36萬元，下降87.2%，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，控制三公經費開支。較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降13.5%，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，控制三公經費開支。

本單位2022年度公務接待費0.10萬元，主要用于接待交通安全交叉督導檢查用餐。費用支出較年初預算數(shù)增加0.10萬元，增長100%，主要原因是增加交通安全交叉督導檢查用餐。較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長100%，主要原因是交通安全交叉督導檢查用餐。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待1批次11人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費93.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.64萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出6.02萬元，較上年決算數(shù)增加5.56萬元，增長1208.7%，主要原因是今年新增行業(yè)“兩單兩卡”相關會議、運輸規(guī)上企業(yè)經濟統(tǒng)計工作會、安全相關會議等。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少11.12萬元，下降100%，主要原因是受疫情影響，線下培訓大幅減少等。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出153.32萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、維修維護、租賃費、公務用車運行維護費、工會經費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數(shù)減少90.22萬元，下降37%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉和受疫情影響部分支出未達到支付條件。。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

?（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對8個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評8項，涉及資金125.24萬元。從評價情況來看，情況良好，除部分項目開展受疫情影響延期，其他項目年初既定績效目標已完成，在項目的申請、設立過程做到依據(jù)充分，在資金使用過程中嚴格遵循財務管理制度，加強了資金使用的監(jiān)督管理，完善了內部管理制度和措施。

本單位2022年度沒有委托第三方開展績效自評。

（二）績效自評結果。

1.?績效目標自評表。

?六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：61577312。

?

?附件：1.收入支出決算總表

???????2.收入決算表

???????3.支出決算表

?4.財政撥款收入支出決算總表

?5.一般公共預算財政撥款支出決算表

???????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

???????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

???????8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

???????9.機構運行信息表

?

重慶市九龍坡區(qū)道路運輸事務中心2022年度部門決算情況說明 - 附表.pdf

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?