重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職責(zé)：承擔(dān)水路運(yùn)輸及輔助行業(yè)日常工作；承擔(dān)水路客、貨運(yùn)站場(chǎng)、港口岸線、港口建設(shè)、港口經(jīng)營(yíng)日常管理具體工作；承擔(dān)水上交通綜合統(tǒng)計(jì)具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，公益一類。其中：事業(yè)單位1個(gè)，占機(jī)構(gòu)總數(shù)的100%。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)205.81萬元，支出總計(jì)205.81萬元。收支較上年決算數(shù)減少12.79萬元,下降5.9%，主要原因是在編人員調(diào)出，人員支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)205.81萬元，較上年決算數(shù)減少12.79萬元，下降5.9%，主要原因是在編人員調(diào)出，人員預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款收入205.81萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)205.81萬元，較上年決算減少12.79萬元，下降5.9%，主要原因是在編人員調(diào)出，人員支出減少。其中：基本支出131.13萬元，占63.7%；項(xiàng)目支出74.68萬元，占36.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)205.81萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12.79萬元，下降5.9%。主要原因是在編人員調(diào)出，人員支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入156.81萬元，較上年決算數(shù)減少61.79萬元，下降28.3%。主要原因是在編人員調(diào)出，人員預(yù)算減少；積極響應(yīng)財(cái)政過緊日子號(hào)召，項(xiàng)目預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)減少20.90萬元，下降11.8%。主要原因是在編人員調(diào)出，人員支出減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.81萬元，較上年決算數(shù)減少61.79萬元，下降28.3%。主要原因是在編人員調(diào)出，人員支出減少；積極響應(yīng)財(cái)政過緊日子號(hào)召，項(xiàng)目預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)減少20.90萬元，下降11.8%。主要原因是在編人員調(diào)出，人員支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出20.00萬元，占12.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.91萬元，增長(zhǎng)52.8%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

（2）衛(wèi)生健康支出5.44萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。

（3）衛(wèi)生健康支出5.44萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。

（4）住房保障支出10.06萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.55萬元，下降20.2%，主要原因是在編人員調(diào)出，人員預(yù)算調(diào)減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出131.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)108.75萬元，較上年決算數(shù)減少27.74萬元，下降20.3%，主要原因是在編人員調(diào)出，人員支出調(diào)減。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、保險(xiǎn)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)22.39萬元，較上年決算數(shù)減少4.22萬元，下降15.9%，主要原因是人員調(diào)出，公用支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、伙食費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入49.00萬元，較上年決算數(shù)增加49.00萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新增市級(jí)資金港口岸電標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和改造經(jīng)費(fèi)。本年支出49.00萬元，較上年決算數(shù)增加49.00萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新增市級(jí)資金港口岸電標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和改造經(jīng)費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.33萬元，下降55.5%，主要原因是一是規(guī)范部門預(yù)算編制，進(jìn)一步強(qiáng)化過“緊日子”的意識(shí)；二是強(qiáng)化嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律意識(shí)，不斷規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷程序，確保票據(jù)合法、手續(xù)合規(guī)、資料完備。較上年支出數(shù)減少2.13萬元，下降53.3%，主要原因嚴(yán)格控制事業(yè)支出，對(duì)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等經(jīng)費(fèi)不得高于上年決算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

2022年度本部門公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。

2022年度本部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬元，主要用于公務(wù)車的維修保養(yǎng)及車輛保險(xiǎn)費(fèi)用等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.13萬元，下降53.3%；較上年支出數(shù)減少2.13萬元，下降53.3%，主要原因是嚴(yán)格公車管理，盡可能減少費(fèi)用支出。

2022年度本部門公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.87萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.33萬元，較上年決算數(shù)減少1.20萬元，下降78.4%，主要原因是減少培訓(xùn)次數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，?按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，?2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)6項(xiàng)，涉及資金74.68萬元。從評(píng)價(jià)情況來看結(jié)果良好，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，設(shè)置了明確的績(jī)效目標(biāo)，財(cái)務(wù)相關(guān)管理制度健全，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，群眾滿意度較高，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期。

我單位在2022年度沒有委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表?

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61577312。

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附件：1.收入支出決算總表

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??????????3.支出決算表

??????????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

??????????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??????????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??????????8.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

?????????9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

? ? ? ?重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心2022年度部門決算情況說明 - 附表.pdf

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