重慶市九龍坡區(qū)公路事務中心

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)；負責公路路政許可審批、車輛超限超載治理；負責公路及其附屬設施的管理和養(yǎng)護，協(xié)助管理村社道路；組織實施對自然災害造成公路損毀的搶險任務，提供交通事故救援；會同規(guī)劃、國土、市政部門依法控制公路兩側建筑控制區(qū)；承擔公路路政人員的培訓管理工作；承擔公路養(yǎng)護技術業(yè)務指導和技術推廣；組織實施公路行業(yè)信息化建設。

（二）機構設置

重慶市九龍坡區(qū)公路事務中心內設四科一室：辦公室、賬務科、安全科、建設養(yǎng)護科、路政管理科（路政行政審批科）。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括公路事務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,319.40萬元，支出總計2,319.40萬元。收支較上年決算數(shù)增加98.90萬元,增長4.5%，主要原因是項目任務調整。

2.收入情況。2022年度收入合計2,319.40萬元，較上年決算數(shù)增加98.90萬元，增長4.5%，主要原因是項目任務調整。其中：財政撥款收入2,319.40萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計2,319.40萬元，較上年決算增加98.90萬元，增長4.5%，主要原因是項目任務調整。其中：基本支出1,120.49萬元，占48.3%；項目支出1,198.91萬元，占51.7%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位預算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,319.40萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加98.90萬元，增長4.5%。主要原因是項目任務調整。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,319.40萬元，較上年決算數(shù)增加98.90萬元，增長4.5%。主要原因是項目任務調整。較年初預算數(shù)減少233.19萬元，下降9.1%。主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召，厲行節(jié)儉，縮減開支。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,319.40萬元，較上年決算數(shù)增加98.90萬元，增長4.5%。主要原因是項目任務調整。較年初預算數(shù)減少233.19萬元，下降9.1%。主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召，厲行節(jié)儉，縮減開支。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位預算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出128.14萬元，占5.5%，較年初預算數(shù)增加64.04萬元，增長99.9%，主要原因是增加人員調入、退休人員去世支出，社保繳費支出等。

（2）衛(wèi)生健康支出24.56萬元，占1.1%，較年初預算數(shù)減少1.62萬元，下降6.2%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召，厲行節(jié)儉，縮減開支。

（3）交通運輸支出2,114.87萬元，占91.2%，較年初預算數(shù)減少292.10萬元，下降12.1%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召，厲行節(jié)儉，縮減開支。

（4）住房保障支出51.84萬元，占2.2%，較年初預算數(shù)減少3.50萬元，下降6.3%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召，厲行節(jié)儉，縮減開支。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,120.49萬元。其中：人員經費903.58萬元，較上年決算數(shù)減少258.36萬元，下降22.2%，主要原因是核算科目調整等。人員經費用途主要包括聘用人員工資、保險費。公用經費216.91萬元，較上年決算數(shù)增加103.56萬元，增長91.4%，主要原因是核算科目調整等。公用經費用途主要包括辦公用品費、辦公電話費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要原因是本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計9.67萬元，較年初預算數(shù)減少0.83萬元，下降7.9%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減“三公”經費支出。較上年支出數(shù)增加0.02萬元，增長0.2%，主要原因是車輛使用時間年限長，增加了車輛維修費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務用車運行維護費9.67萬元，主要用于車輛燃油費、車輛維修及保險等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.03萬元，下降0.3%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務用車運行維護費。較上年支出數(shù)增加0.67萬元，增長7.4%，主要原因是車輛使用時間年限長，增加了車輛維修費。

公務接待費0.00萬元，主要用于接待年度公路交通行業(yè)交叉檢查工作用餐。費用支出較年初預算數(shù)減少0.80萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務接待費。較上年支出數(shù)減少0.65萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.84萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出1.67萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長2.5%，主要原因是增加職工業(yè)務素質提升等培訓費。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車23輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額231.69萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出231.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額231.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額231.69萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于公路養(yǎng)護購買服務支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我中心對部門整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評21項，涉及資金1198.91萬元；我單位在2022年度沒有委托第三方開展績效自評，從評價情況來看整體情況良好，項目立項程序完整、規(guī)范，設置了明確的績效目標，財務相關管理制定健全，預算執(zhí)行及時、有效，群眾滿意度較好，基本實現(xiàn)預期。

（二）績效自評結果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系電話023-81907926。

附件：1.收入支出決算總表

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??????????3.支出決算表

??????????4.財政撥款收入支出決算總表

??????????5.一般公共預算財政撥款支出決算表

??????????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?????????8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??????????9. 機構運行信息表

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