[ 索引號 ] | 1150010700929325XA/2019-01262 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)交通局 | ||
[ 成文日期 ] | 2019-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-03-01 |
重慶市九龍坡區(qū)交通局2019年部門預(yù)算情況說明
第一部分 基本情況
一、職能職責(zé)。
1、貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂本區(qū)交通運(yùn)輸管理規(guī)范性文件,并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測,研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題;指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、擬訂全區(qū)綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略,構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò);根據(jù)全市交通行業(yè)的總體布局及發(fā)展規(guī)劃,會同有關(guān)部門組織編制本區(qū)綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃和公路水路交通中長期規(guī)劃,并組織實(shí)施;組織編制公路建設(shè)、航運(yùn)發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運(yùn)力調(diào)整等專項規(guī)劃,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計工作;參與擬定現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃,并監(jiān)督實(shí)施;協(xié)調(diào)配合上級運(yùn)政、路政、港航等交通行政執(zhí)法相關(guān)工作;協(xié)調(diào)中央和市級管理的海事、民航、郵政、鐵路等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作。
3、承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任;監(jiān)督實(shí)施道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)申請使用規(guī)劃四級以下航道內(nèi)的港口非深水岸線建設(shè)港口設(shè)施的岸線審批;負(fù)責(zé)轄區(qū)物流企業(yè)、貨物運(yùn)輸企業(yè)、道路旅客運(yùn)輸企業(yè)、機(jī)動車維修企業(yè)、駕駛員培訓(xùn)學(xué)校等方面的行業(yè)管理工作。
4、承擔(dān)轄區(qū)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任,協(xié)調(diào)指導(dǎo)轄區(qū)水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
5、負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目;負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
6、承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任;監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);做好轄區(qū)內(nèi)高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場、軌道等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)、配合工作,并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù);監(jiān)督交通建設(shè)項目招投標(biāo)活動。
7、負(fù)責(zé)鐵路重大項目建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。
8、承擔(dān)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急管理工作;協(xié)調(diào)全區(qū)交通重大事故的應(yīng)急管理和處置;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)交通行業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定和體系建設(shè);按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn);承擔(dān)全區(qū)交通戰(zhàn)備工作。
9、推動交通行業(yè)科技進(jìn)步,負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用;指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作;組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè);指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能、技術(shù)培訓(xùn)工作。
10、負(fù)責(zé)交通行業(yè)對外交流工作,指導(dǎo)利用外資工作;組織開展區(qū)域交流合作工作。
11、承擔(dān)全區(qū)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任,負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳工作。
12、承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
(因本單位屬于本輪機(jī)構(gòu)改革的涉改單位目前三定方案未批下來,暫時還沿用改革前的職能職責(zé))
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成。
重慶市九龍坡區(qū)交通局下設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:辦公室、財務(wù)科、規(guī)建科、運(yùn)輸物流科(重慶市九龍坡區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室)、安全監(jiān)督科、法規(guī)科(行政審批科)、鐵路科。下設(shè)事業(yè)單位3個,其中參公事業(yè)單位1個:區(qū)道路運(yùn)輸管理處;全額撥款事業(yè)單位2個:區(qū)公路局、區(qū)港航管理處。本次預(yù)算公開數(shù)據(jù)包括部門本級預(yù)算和所屬三個事業(yè)單位預(yù)算。
第二部分 九龍坡區(qū)交通局預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2019年財政撥款收入22400.76萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款14400.76萬元,政府性基金預(yù)算撥款8000萬元;支出22400.76萬元,包括:交通運(yùn)輸支出13829.16萬元,住房保障支出142.99萬元,社會保障和就業(yè)支出311.10萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出96.52萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出8000萬元,農(nóng)林水支出21萬元。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款14400.76萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)增加6473.51萬元,主要是公路建設(shè)資金增加。項目支出12220.47萬元,比2018年增加6313.56萬元,主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)等重點(diǎn)工作。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
全年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14400.76萬元,主要構(gòu)成為行政運(yùn)行1106.9萬元,占比7.69%;一般行政管理事務(wù)1026.10萬元,占比7.13%;公路養(yǎng)護(hù)3969萬元,占比27.56%;公路運(yùn)輸管理1126萬元,占比7.82%;其他公路水路運(yùn)輸936.14萬元,占比6.5%;車輛購置稅支出5428萬元,占比37.69%。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出2180.29萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1620.85萬元,主要包括:基本工資、津補(bǔ)貼、住房公積金、績效工資及對個人和家庭的補(bǔ)助支出等;公用經(jīng)費(fèi)559.44萬元,主要包括:辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、其他交通費(fèi)等商品服務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.05萬元,比2018年減少15.35萬元,主要是繼續(xù)實(shí)施壓縮公務(wù)接待開支。其中:公務(wù)接待費(fèi)12.55 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.5萬元。
五、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
2019年政府性基金支出8000萬元,比2018年增加8000萬元,主要原因是增加農(nóng)村公路建設(shè)資金。
六、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明
2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況的總體說明
2019年所有收入42343.33萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款收入14400.76萬元,政府性基金預(yù)算撥款8000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)19942.57萬元;所有支出42343.33萬元,包括交通運(yùn)輸支出27171.72萬元,社會保障和就業(yè)支出311.10萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出96.52萬元,住房保障支出142.99萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出14600萬元,農(nóng)林水支出21萬元。本部門2019年收支總預(yù)算42343.33萬元。
八、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
2019年收入預(yù)算42343.33萬元,主要為一般公共預(yù)算撥款收入14400.76萬元,占34.01%; 政府性基金預(yù)算撥款8000萬元, 占18.89%;上年結(jié)轉(zhuǎn)19942.57萬元,占47.1%。
九、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
2019年支出預(yù)算42343.33萬元,其中,基本支出2195.30萬元,占 5.18%,項目支出40148.03萬元,占94.82 %。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)559.44萬元,主要用于:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)及其他商品和服務(wù)等支出。
(二)政府采購情況。
2019年政府采購預(yù)算總額855.75萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算457.75萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算398萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
現(xiàn)使用國有資產(chǎn)3294.55萬元。其中辦公用房使用991.74萬元,通用設(shè)備1760.05萬元,專用設(shè)備423.47萬元,辦公家具、用具等119.29萬元。截至2018年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛40輛,其中一般公務(wù)用車5輛、養(yǎng)護(hù)特種車35輛。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2019年項目支出實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款4220.47萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61595788。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5、政府性基金預(yù)算支出表
6、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
7、部門收支總表
8、部門收入總表
9、部門支出總表
重慶市九龍坡區(qū)交通局
2019年3月4日