一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣幼兒園創(chuàng)建于2005年,原謝家灣小學附屬幼兒園,全國自主游戲先進單位、重慶市一級幼兒園、重慶市德育示范基地、重慶市國培基地、九龍坡區(qū)示范園……

我園是財政全額撥款事業(yè)單位,行政隸屬于重慶市九龍坡區(qū)教育委員會,執(zhí)行中小學會計制度,具備獨立的法人資格。辦學宗旨:提供幼兒保育、教育服務,為社會提供公益性優(yōu)質教育服務;開展教育科研工作,保證教育教學質量;開展幼兒德育、美育、體育、衛(wèi)生、藝術工作,促進幼兒全面發(fā)展;維護校園安全,提供后勤保障服務;按政策規(guī)定開展學前教育。

(二)機構設置

2022年底全園共有99名教職員工,其中在編教師18人。共設小、中、大20個教學班,在園幼兒638人。我園下設行政辦公室、教研室、科研室、衛(wèi)生保健室、財務室、后勤等機構。

(三)單位構成

我單位為二級預算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會編制2022年度部門決算,無下屬單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計969.04萬元,支出總計969.04萬元。收支較上年決算數(shù)減少76.37萬元,下降7.3%,主要原因是分園設備購置項目經費減少。

2.收入情況。2022年度收入合計969.04萬元,較上年決算數(shù)減少76.37萬元,下降7.3%,主要原因是分園設備購置項目經費減少。其中:財政撥款收入724.84萬元,占74.8%;事業(yè)收入244.20萬元,占25.2%。

3.支出情況。2022年度支出合計969.04萬元,較上年決算減少76.37萬元,下降7.3%,主要原因是分園設備購置項目經費減少。其中:基本支出331.27萬元,占34.2%;項目支出637.76萬元,占65.8%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計724.84萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少123.49萬元,下降14.6%。主要原因是分園設備購置項目經費減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入724.84萬元,較上年決算數(shù)減少123.49萬元,下降14.6%。主要原因是今年分園設備購置項目經費減少。較年初預算數(shù)增加176.60萬元,增長32.2%。主要原因是追加了項目經費:2022年學前教育普惠性幼兒園專項經費50.50萬元、2022年擴大學前教育資源補助資金60.00萬元等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出724.84萬元,較上年決算數(shù)減少123.49萬元,下降14.6%。主要原因是分園設備購置項目經費減少。較年初預算數(shù)增加176.60萬元,增長32.2%。主要原因是追加學前教育普惠性幼兒園專項經費及擴大學前教育資源補助資金。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出647.20萬元,占89.3%,較年初預算數(shù)增加155.37萬元,增長31.6%,主要原因是師生人數(shù)增加、追加學前教育普惠性幼兒園專項經費及擴大學前教育資源補助資金。

(2)社會保障與就業(yè)支出37.32萬元,占5.1%,較年初預算數(shù)增加15.14萬元,增長68.3%,主要原因是本年新進教師增加。

(3)衛(wèi)生健康支出14.05萬元,占1.9%,較年初預算數(shù)增加2.57萬元,增長22.4%,主要原因是本年新進教師增加。

(4)住房保障支出26.27萬元,占3.6%,較年初預算數(shù)增加3.51萬元,增長15.4%,主要原因是本年新進教師增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出331.27萬元。其中:人員經費270.53萬元,較上年決算數(shù)增加89.22萬元,增長49.2%,主要原因是本年新進教師增加及補繳以前年度職業(yè)年金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、醫(yī)療費補助、醫(yī)療費、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費60.74萬元,較上年決算數(shù)增加18.81萬元,增長44.9%,主要原因是幼兒人數(shù)增加,公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經費支出,與上年決算數(shù)持平。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經費支出,與上年決算數(shù)持平。

公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因本單位2022年度未購置公務車,與上年決算數(shù)持平。

公務車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度無公務車,與上年決算數(shù)持平。

公務接待費0.00萬元,主用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度無公務接待。與上年決算數(shù)持平。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度無會議費支出。本年度培訓費支出2.63萬元,較上年決算數(shù)減少3.74萬元,下降58.7%,主要原因是疫情原因,培訓人數(shù)和次數(shù)減少。

(二)機關運行經費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套)單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求,我單位對16個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出393.56萬元。從評價情況來看,整體預算執(zhí)行情況較好,基本實現(xiàn)年初既定績效目標。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政部門收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政部門(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:?023-86051739

附件:                1.收入支出決算總表

?????????????2.收入決算表

?????????????3.支出決算表

?????????????4.財政撥款收入支出決算總表

?????????????5.一般公共預算財政撥款支出決算

?????????????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?????????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?????????????8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????????????           ?9.機構運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣幼兒園2022年度單位決算公開情況說明附件.pdf