一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市育才中學(xué)校是九龍坡區(qū)財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校的職責(zé)職能是負(fù)責(zé)實(shí)施初中教育、高中教育,宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的基礎(chǔ)教育方針、政策,配合上級(jí)教育部門做好學(xué)校師生的教育教學(xué)工作,指導(dǎo)教師開(kāi)展各項(xiàng)師資培訓(xùn)工作,提高教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1.黨委辦公室。負(fù)責(zé)學(xué)校黨的建設(shè)和統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作、法制建設(shè)和精神文明建設(shè)工作;負(fù)責(zé)文電(公文處理)、學(xué)校各類文字材料校驗(yàn)審核工作、機(jī)要、保密等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)組織人事、機(jī)構(gòu)編制和隊(duì)伍建設(shè)工作、人事管理工作、做好教師招聘、教職工工資待遇管理、評(píng)優(yōu)評(píng)先、職稱評(píng)審、崗位聘用工作;負(fù)責(zé)對(duì)中層干部的考察、選拔、考核工作和黨員的教育、管理、培訓(xùn)、考核、監(jiān)督工作,受理黨員申訴;負(fù)責(zé)學(xué)校離退休人員管理工作;負(fù)責(zé)學(xué)校意識(shí)形態(tài)工作和教職工的思想政治教育工作;負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和師德師風(fēng)建設(shè);負(fù)責(zé)學(xué)校宣傳工作;統(tǒng)籌各校區(qū)黨務(wù)和宣傳工作;負(fù)責(zé)黨委公章管理、黨務(wù)公開(kāi)等工作;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

2.行政辦公室。負(fù)責(zé)學(xué)校工作計(jì)劃的擬訂工作,開(kāi)展事業(yè)單位法人登記,學(xué)校相關(guān)工作的規(guī)劃、總結(jié)、自查報(bào)告、學(xué)校行政班子領(lǐng)導(dǎo)講話材料等文稿撰寫(xiě)工作等各類政務(wù)工作;負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)的決議事項(xiàng)的執(zhí)行和督辦工作;承擔(dān)區(qū)教委對(duì)學(xué)校綜合辦學(xué)目標(biāo)考核統(tǒng)籌工作;負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)籌備、對(duì)外聯(lián)系(對(duì)外接待工作)、文書(shū)檔案管理(檔案室)、公務(wù)用車管理、電子政務(wù)(釘釘群、微信群等)、節(jié)假日值班管理等學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作以及政務(wù)公開(kāi)等工作;負(fù)責(zé)行政公章管理、信息公開(kāi);負(fù)責(zé)校慶籌備、校史編寫(xiě)(學(xué)校大事記)、校友會(huì)等管理工作;統(tǒng)籌各校區(qū)辦公室相關(guān)工作;負(fù)責(zé)收發(fā)室工作;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

3.紀(jì)檢督察室。負(fù)責(zé)全校的紀(jì)檢督察工作,確保黨的章程和法規(guī),黨的路線、方針、政策和社會(huì)主義辦學(xué)方向在學(xué)校的落地落實(shí);完善學(xué)校紀(jì)檢督察制度、制定學(xué)校的紀(jì)檢督察計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等工作;開(kāi)展學(xué)校的黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗和作風(fēng)建設(shè)的學(xué)習(xí)、宣傳和紀(jì)律法規(guī)的教育,督促學(xué)校規(guī)范辦學(xué),黨員干部廉潔從政,教職員工依法從教從業(yè);加強(qiáng)對(duì)學(xué)校“三重一大”、師德師風(fēng)、經(jīng)費(fèi)收支、工程建設(shè)、食堂管理、設(shè)備采購(gòu)、干部選拔、招生等工作的監(jiān)督;負(fù)責(zé)開(kāi)展好學(xué)校的內(nèi)部審計(jì)工作;對(duì)重大教育教學(xué)事故進(jìn)行調(diào)查核實(shí)和處理;負(fù)責(zé)受理黨員和群眾的來(lái)信來(lái)訪、黨員的控告和申訴;考察了解受處分黨員改正錯(cuò)誤的情況,對(duì)其進(jìn)行有針對(duì)性的教育、幫助;負(fù)責(zé)紀(jì)檢督察隊(duì)伍建設(shè),組織紀(jì)檢督察人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和學(xué)校黨委、紀(jì)委交辦的其他工作。

4.工會(huì)。負(fù)責(zé)開(kāi)展學(xué)校工會(huì)工作和婦委會(huì)工作;負(fù)責(zé)維護(hù)教職工的合法權(quán)益;負(fù)責(zé)組織教職工參加各級(jí)教職工文藝、體育等競(jìng)賽活動(dòng);做好工會(huì)日常管理;完成黨組織和上級(jí)工會(huì)交給的其他工作;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

5.學(xué)生發(fā)展中心。做好德育常規(guī)管理工作,形成德育工作長(zhǎng)效機(jī)制;注重學(xué)生良好思想品德和行為習(xí)慣養(yǎng)成教育,創(chuàng)新德育實(shí)踐途徑和載體,做好活動(dòng)育人和實(shí)踐育人工作;負(fù)責(zé)班主任工作,推進(jìn)班級(jí)建設(shè),提升文化育人和德育工作專業(yè)化水平;做好學(xué)校、家庭、社會(huì)協(xié)同育人工作,助力學(xué)生健康成長(zhǎng);負(fù)責(zé)團(tuán)委、少先隊(duì)、學(xué)生會(huì)及學(xué)生社團(tuán)建設(shè)工作,引導(dǎo)學(xué)生做好生涯規(guī)劃和自主發(fā)展;負(fù)責(zé)德育基地、文明校園、法治教育示范校、綠色學(xué)校等德育相關(guān)的創(chuàng)建工作;負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

6.教務(wù)中心。負(fù)責(zé)綜合管理學(xué)校教學(xué)常規(guī)工作,含教學(xué)常規(guī)、學(xué)籍學(xué)分、考試考務(wù)、學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)、質(zhì)量監(jiān)測(cè)、教研組備課組管理、教學(xué)督導(dǎo)等;負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)改革工作;負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)常規(guī)專項(xiàng)督辦工作;負(fù)責(zé)教研組、備課組建設(shè)及考核評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)教材、教輔、課務(wù)、考務(wù)、學(xué)籍管理和審核、學(xué)生學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)(牽頭綜合素質(zhì)評(píng)價(jià))、畢業(yè)證管理和發(fā)放;牽頭督察各校區(qū)各年級(jí)課程方案和課程標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)新高考與新中考的選課管理工作;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

7.教育科學(xué)研究中心。負(fù)責(zé)學(xué)校教育科研、繼續(xù)教育、教師培訓(xùn)等工作;負(fù)責(zé)學(xué)校學(xué)術(shù)年會(huì)暨行知學(xué)術(shù)月工作;負(fù)責(zé)名師工作室建設(shè)工作;負(fù)責(zé)學(xué)校重大課題的申報(bào)、開(kāi)題、中期匯報(bào)、結(jié)題等日常管理工作;負(fù)責(zé)聯(lián)系學(xué)校學(xué)術(shù)委員會(huì);負(fù)責(zé)學(xué)校課程開(kāi)發(fā)、實(shí)施、評(píng)價(jià)等相關(guān)工作;牽頭負(fù)責(zé)學(xué)校市級(jí)課程創(chuàng)新基地和市級(jí)精品選修課程建設(shè)專項(xiàng)工作;負(fù)責(zé)院區(qū)合作文化體系建設(shè)、課程體系建設(shè)及新課程新教材示范校等項(xiàng)目工作;牽頭負(fù)責(zé)學(xué)校德育研究及勞動(dòng)教育研究工作;負(fù)責(zé)《育才教育》的編輯與發(fā)行工作;協(xié)助開(kāi)展學(xué)校階段性中心工作、臨時(shí)工作和板塊相關(guān)的其他工作;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

8.強(qiáng)基計(jì)劃工作中心。負(fù)責(zé)各校區(qū)學(xué)科競(jìng)賽、強(qiáng)基計(jì)劃、因材施教創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)和各類拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)專項(xiàng)工作(含工作實(shí)施與評(píng)價(jià)等);負(fù)責(zé)小、初、高一體化培養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)專用教材和教學(xué)資源庫(kù);負(fù)責(zé)培養(yǎng)拔尖創(chuàng)新人才教練隊(duì)伍;負(fù)責(zé)協(xié)助開(kāi)展完成學(xué)校階段性中心工作、臨時(shí)工作和板塊相關(guān)的其他工作;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

9.國(guó)際教育中心。負(fù)責(zé)學(xué)校師生對(duì)外交流、外事接待、教師出國(guó)任教與學(xué)習(xí)等工作;負(fù)責(zé)學(xué)校中外合作項(xiàng)目課程班的建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)學(xué)校學(xué)生參加國(guó)際學(xué)術(shù)競(jìng)賽,外教的招聘與管理等工作。負(fù)責(zé)高考部學(xué)生參加國(guó)內(nèi)中合作辦學(xué)的大學(xué)以及海外名校的推薦、選拔與指導(dǎo)等工作;負(fù)責(zé)學(xué)生海外研學(xué)工作;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

10.體藝衛(wèi)中心。負(fù)責(zé)體育學(xué)科師資統(tǒng)籌安排及高水平體育項(xiàng)目隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)藝術(shù)學(xué)科師資統(tǒng)籌安排及高水平藝術(shù)團(tuán)建設(shè);負(fù)責(zé)學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測(cè)、醫(yī)務(wù)衛(wèi)生、疫情防控、教職工常規(guī)體檢等工作;負(fù)責(zé)心理咨詢室建設(shè),開(kāi)展學(xué)生心理健康教育及心理咨詢服務(wù)活動(dòng);負(fù)責(zé)校級(jí)層面群眾性體藝活動(dòng)的組織與開(kāi)展;負(fù)責(zé)學(xué)校體藝招生工作和體藝拔尖人才的培養(yǎng);負(fù)責(zé)學(xué)生國(guó)防教育活動(dòng);完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

11.現(xiàn)代教育技術(shù)中心。負(fù)責(zé)學(xué)校信息化和智慧校園規(guī)劃、建設(shè)、管理和應(yīng)用推進(jìn)工作;負(fù)責(zé)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、電話、學(xué)術(shù)報(bào)告廳、會(huì)議室、廣播、考場(chǎng)監(jiān)控、班班通、功能室、學(xué)生機(jī)房及公用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理與維護(hù);負(fù)責(zé)學(xué)校攝影、攝像、多媒體編輯、錄播教室管理等工作;負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、物品配置及日常事務(wù)管理;負(fù)責(zé)圖書(shū)館、智能書(shū)柜圖書(shū)編目、借閱及日常事務(wù)管理;負(fù)責(zé)學(xué)校教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升培訓(xùn)及應(yīng)用;負(fù)責(zé)文印室日常監(jiān)督和管理工作;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

12.財(cái)務(wù)管理中心。負(fù)責(zé)開(kāi)展學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)、決算的編制、執(zhí)行、檢查、分析;統(tǒng)籌管理貸款、贈(zèng)款、公費(fèi)醫(yī)療和經(jīng)濟(jì)合同審核工作;組織制定學(xué)校會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)政策,確定學(xué)校財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理體系;組織實(shí)施學(xué)校財(cái)務(wù)收支核算與管理,開(kāi)展財(cái)務(wù)收支的分析、預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制和監(jiān)督等工作;組織開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)務(wù)管理;組織制定財(cái)會(huì)人員管理制度,落實(shí)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)人員配備和考核方案;負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè);推動(dòng)實(shí)施財(cái)務(wù)信息化建設(shè);組織實(shí)施財(cái)務(wù)工作各崗位、關(guān)鍵點(diǎn)流程監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正不規(guī)范的財(cái)務(wù)行為;負(fù)責(zé)學(xué)生收費(fèi)工作;負(fù)責(zé)學(xué)校食堂、工會(huì)、陽(yáng)光體育俱樂(lè)部銀行及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及報(bào)表工作;負(fù)責(zé)個(gè)稅、社保、公積金等代扣、解繳、核對(duì)等工作。負(fù)責(zé)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)管理、報(bào)廢處置等工作。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

13.后勤服務(wù)中心。負(fù)責(zé)學(xué)校的政府采購(gòu)審批、大型物資采購(gòu)、招投標(biāo)管理工作;編制學(xué)校基建計(jì)劃,負(fù)責(zé)對(duì)基建工程的規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)等進(jìn)行審核及報(bào)批,對(duì)建筑工程質(zhì)量、進(jìn)度實(shí)施監(jiān)督;管理學(xué)校校舍、校地及設(shè)施設(shè)備,負(fù)責(zé)學(xué)校校舍、設(shè)備設(shè)施安全;負(fù)責(zé)學(xué)校水電氣費(fèi)用管理、公房管理、校本部1-6棟物業(yè)管理、生活垃圾外運(yùn)、生化池清掏、熱供水等管理;負(fù)責(zé)日常教育教學(xué)及辦公設(shè)備的采購(gòu)、保管、分發(fā);負(fù)責(zé)教室、活動(dòng)室、辦公室的公物維修管理;負(fù)責(zé)清潔綠化、飲用水供給,空調(diào)、電梯維護(hù)管理等;負(fù)責(zé)學(xué)校公共區(qū)域國(guó)有資產(chǎn)實(shí)物管理;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

14.膳食中心。負(fù)責(zé)學(xué)校食堂的全面管理工作;負(fù)責(zé)科學(xué)制定膳食計(jì)劃,保證科學(xué)、健康飲食;負(fù)責(zé)食堂飲食衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、炊事人員個(gè)人衛(wèi)生以及安全工作;負(fù)責(zé)合理膳食、食品安全衛(wèi)生、杜絕浪費(fèi)等學(xué)生教育、宣傳工作;負(fù)責(zé)學(xué)校食堂水電氣安全使用管理。

15.安全穩(wěn)定辦公室。負(fù)責(zé)學(xué)校安全穩(wěn)定工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理學(xué)校突發(fā)事件;負(fù)責(zé)學(xué)校安全穩(wěn)定工作的宣傳工作;負(fù)責(zé)建立健全學(xué)生意外傷害保障機(jī)制和學(xué)校安全防范體系;負(fù)責(zé)校園周邊環(huán)境治理工作;負(fù)責(zé)師生安全、消防演練、突發(fā)事件處理、輿情處理等工作;負(fù)責(zé)學(xué)校車庫(kù)管理;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

16.政策咨詢室。負(fù)責(zé)學(xué)校政策宣講、咨詢工作;負(fù)責(zé)學(xué)生的招錄工作;負(fù)責(zé)新生進(jìn)校后發(fā)展情況進(jìn)行跟蹤、調(diào)查、分析等工作;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

17.育才集團(tuán)管理辦公室。負(fù)責(zé)制定育才集團(tuán)年度工作計(jì)劃和撰寫(xiě)工作總結(jié);加強(qiáng)育才中學(xué)與各分校之間的溝通、協(xié)調(diào),充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)管理職能。搞好上傳下達(dá)信息傳遞,做好對(duì)分校日常管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督;協(xié)助集團(tuán)黨委書(shū)記組織集團(tuán)成員召開(kāi)會(huì)議,負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、紀(jì)要,并對(duì)會(huì)議的決定、決議進(jìn)行督察、督辦;負(fù)責(zé)集團(tuán)文件管理,負(fù)責(zé)編纂和印發(fā)集團(tuán)工作簡(jiǎn)報(bào),搞好集團(tuán)的宣傳;及時(shí)了解各分校發(fā)展動(dòng)態(tài),搞好分校領(lǐng)導(dǎo)來(lái)訪的接待,收集集團(tuán)各分校的提案、建議和情況匯報(bào),綜合整理有用信息及時(shí)呈報(bào)集團(tuán)黨委,為黨委決策提供咨詢和參考;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門交辦的臨時(shí)性工作。

18.基地管理中心。負(fù)責(zé)市級(jí)愛(ài)國(guó)主義教育基地“陶行知紀(jì)念館”和重慶市中學(xué)生“生活教育”社會(huì)實(shí)踐基地管理工作;研究、傳承陶行知思想,助力學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展;負(fù)責(zé)對(duì)接各級(jí)陶研會(huì)各項(xiàng)工作及《重慶陶研文史》的編輯與發(fā)行工作,負(fù)責(zé)中陶會(huì)中學(xué)教育專委會(huì)秘書(shū)處的相關(guān)組織工作;負(fù)責(zé)校內(nèi)外科技創(chuàng)新和科學(xué)普及活動(dòng)規(guī)劃與開(kāi)展,負(fù)責(zé)綜合實(shí)踐、勞動(dòng)教育、科創(chuàng)等課程和師資建設(shè),并推廣輻射;負(fù)責(zé)兩個(gè)基地日常維護(hù),對(duì)外開(kāi)放時(shí)間館內(nèi)的文物安全、場(chǎng)內(nèi)秩序維護(hù)、防火防災(zāi)等相關(guān)安全穩(wěn)定工作;負(fù)責(zé)兩個(gè)基地內(nèi)部會(huì)務(wù)接待、日常工作統(tǒng)籌;負(fù)責(zé)陶館相關(guān)文件材料工作;負(fù)責(zé)兩個(gè)基地參觀解說(shuō)、培訓(xùn)等工作;負(fù)責(zé)志愿者團(tuán)隊(duì)管理,陶行知紀(jì)念志愿者主題培訓(xùn)、青少年愛(ài)國(guó)主義教育基地常態(tài)化活動(dòng)的策劃;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門交辦的臨時(shí)性工作。

(三)單位構(gòu)成

我單位為二級(jí)預(yù)算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會(huì)編制2022年度決算,無(wú)下級(jí)單位。

二、單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)40,773.94萬(wàn)元,支出總計(jì)40,773.94萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加22,879.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)127.9%,主要原因是2022年育才中學(xué)劃撥土地成本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、民轉(zhuǎn)公學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)40,773.94萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加22,879.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)127.9%,主要原因是2022年育才中學(xué)劃撥土地成本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、民轉(zhuǎn)公學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加。其中:財(cái)政撥款收入39,015.55萬(wàn)元,占95.7%;事業(yè)收入1,758.39萬(wàn)元,占4.3%。此外,未使用非財(cái)政撥款結(jié)余,無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)40,773.94萬(wàn)元,較上年決算增加22,879.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)127.9%,主要原因是中學(xué)劃撥土地成本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、民轉(zhuǎn)公學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:基本支出11,225.15萬(wàn)元,占27.5%;項(xiàng)目支出29,548.79萬(wàn)元,占72.5%。此外,無(wú)結(jié)余分配。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)增長(zhǎng),主要原因是本單位收支平衡,無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)39,015.55萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加22,325.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)133.8%。主要原因是2022年育才中學(xué)劃撥土地成本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、民轉(zhuǎn)公學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收、支增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28,933.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12,258.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.5%。主要原因是2022年育才中學(xué)劃撥土地成本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、民轉(zhuǎn)公學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,317.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8%。主要原因是2022年育才中學(xué)劃撥土地成本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、民轉(zhuǎn)公學(xué)校人員項(xiàng)目收入增加。此外,無(wú)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,933.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12,258.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.5%。主要原因2022年育才中學(xué)劃撥土地成本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、民轉(zhuǎn)公學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,317.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8%,主要原因2022年育才中學(xué)劃撥土地成本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、民轉(zhuǎn)公學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)增長(zhǎng),主要原因是本單位收支平衡,無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出25,887.02萬(wàn)元,占89.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,245.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.1%,主要原因是2022年育才中學(xué)劃撥土地成本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、民轉(zhuǎn)公學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

(2)文化旅游體育與傳媒支出28.00萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作氛圍營(yíng)造及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出1,656.39萬(wàn)元,占5.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加45.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8%,主要原因是人員變動(dòng)及社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

(4)衛(wèi)生健康支出521.84萬(wàn)元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.68萬(wàn)元,下降0.1%,主要原因是人員變動(dòng)及醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

(5)住房保障支出840.30萬(wàn)元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11,225.15萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)9,674.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,027.95萬(wàn)元,下降9.6%,主要原因是公參民政策性調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)1,550.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加915.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)144.2%,主要原因是公參民政策性調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入10,082.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加10,067.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)67113.3%。主要原因是2022年育才中學(xué)劃撥土地成本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2022年青少年體育訓(xùn)練設(shè)施設(shè)備隊(duì)伍建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、九龍坡區(qū)青少年體育訓(xùn)練基地建設(shè)費(fèi)增加。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.72萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加7.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是公參民政策性調(diào)整。較上年支出數(shù)增加1.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.8%,主要原因是公參民政策性調(diào)整,與上年決算數(shù)基本持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)增長(zhǎng),較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)增長(zhǎng),主要原因是本單位2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)事項(xiàng),與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)增長(zhǎng),較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)增長(zhǎng),主要原因是本單位2022年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置,與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.73萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車日常保養(yǎng)、燃油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等開(kāi)支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加6.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是公參民政策性調(diào)整。較上年支出數(shù)增加2.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.9%,主要原因是公參民政策性調(diào)整,與上年決算數(shù)基本持平。

公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元,主要用于專家講座餐費(fèi),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是公參民政策性調(diào)整。較上年支出數(shù)減少1.09萬(wàn)元,下降52.2%,主要原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出,與上年決算數(shù)基本持平。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次50人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)199.15元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出61.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.4%,主要原因是公參民政策性調(diào)整。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額379.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出379.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額329.20萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的86.9%,其中:授予小微企業(yè)合同金額329.20萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的86.9%。主要用于采購(gòu)電腦、多媒體白班一體機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)53個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出27,790.40萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、依據(jù)充分,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理,資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、執(zhí)行有效,項(xiàng)目實(shí)施順利、基本實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-86051025

附件:1.收入支出決算總表

                    2.收入決算表

                    3.支出決算表

                    4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

                    5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                    6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

                    7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                    8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                    9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市育才中學(xué)校2022年度單位決算情況說(shuō)明附件.pdf