一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

實施普通小學(xué)和普通初中義務(wù)教育,促進學(xué)生全面發(fā)展。開展教育教學(xué)工作;開展學(xué)校德育工作;開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作;負責(zé)學(xué)校人事、財務(wù)、檔案及后勤等行政管理工作;開展對外交流工作;負責(zé)維護校園安全,提供后勤保障服務(wù);按政策規(guī)定開展學(xué)前教育。

(二)機構(gòu)設(shè)置

2022年12月31日我校在職在編教師17人,小學(xué)14個班,學(xué)生人數(shù)542人。學(xué)校下設(shè)師生發(fā)展中心和服務(wù)保障中心。

(三)單位構(gòu)成

我單位為二級預(yù)算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會編制2022年度部門決算,無下屬單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計652.80萬元,支出總計652.80萬元。收支較上年決算數(shù)增加246.98萬元,增長60.9%,主要原因是主要原因是新增教學(xué)班4個,學(xué)生增加,教師增加。

2.收入情況。2022年度收入合計652.80萬元,較上年決算數(shù)增加246.98萬元,增長60.9%,主要原因是新增教學(xué)班4個,學(xué)生增加,教師增加。其中:財政撥款收入576.67萬元,占88.3%;事業(yè)收入76.13萬元,占11.7%。

3.支出情況。2022年度支出合計652.80萬元,較上年決算增加246.98萬元,增長60.9%,主要原因是新增教學(xué)班4個,學(xué)生增加,教師增加。其中:基本支出332.83萬元,占51%;項目支出319.97萬元,占49%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計576.67萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加195.83萬元,增長51.4%。主要原因是新增教學(xué)班4個,學(xué)生增加,教師增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入571.67萬元,較上年決算數(shù)增加190.83萬元,增長50.1%。主要原因是學(xué)生增加,教師增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、助學(xué)金等。公用經(jīng)費較年初預(yù)算數(shù)增加160.67萬元,增長39.1%。主要原因是新增教學(xué)班4個,學(xué)生增加,教師增加,公用經(jīng)費增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出571.67萬元,較上年決算數(shù)增加190.83萬元,增長50.1%。主要原因是學(xué)生增加,教師增加。公用經(jīng)費較年初預(yù)算數(shù)增加160.67萬元,增長39.1%。主要原因是新增教學(xué)班4個,學(xué)生增加,教師增加,公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出506.21萬元,占88.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加141.63萬元,增長38.8%,主要原因是新增了4個教學(xué)班,學(xué)生及教師人數(shù)增加。

(2)文化旅游體育與傳媒支出6.00萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.00萬元,增長100%,主要原因是新增全國創(chuàng)文創(chuàng)未工作。

(3)社會保障與就業(yè)支出25.11萬元,占4.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.38萬元,增長34.1%,主要原因是教師增加。

(4)衛(wèi)生健康支出12.10萬元,占2.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.54萬元,增長26.6%,主要原因是教師增加。

(5)住房保障支出22.25萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.12萬元,增長22.7%,主要原因是教師增加。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出332.83萬元。其中:人員經(jīng)費218.07萬元,較上年決算數(shù)增加69.45萬元,增長46.7%,主要原因是教師增加,人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、助學(xué)金等。公用經(jīng)費114.77萬元,較上年決算數(shù)增加71.28萬元,增長163.9%,主要原因是學(xué)生和教師增加,公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入5.00萬元,較上年決算數(shù)增加5.00萬元,增長100%,主要原因是增加了體育訓(xùn)練建設(shè)經(jīng)費。本年支出5.00萬元,較上年決算數(shù)增加5.00萬元,增長100%,主要原因是增加了體育訓(xùn)練建設(shè)經(jīng)費。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,與上年決算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出,與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出,與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出,與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出,與上年決算數(shù)持平。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本年度培訓(xùn)費支出0.13萬元,較上年決算數(shù)減少0.39萬元,下降75%,主要原因是因疫情原因減少了培訓(xùn)支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對22個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出243.83萬元。從評價情況來看,整體預(yù)算執(zhí)行情況較好,基本實現(xiàn)年初既定績效目標。

重慶市九龍坡區(qū)華梁學(xué)校2022年度項目支出績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68181256

附件:1. 收入支出決算總表

???? 2. 收入決算表

???? 3. 支出決算表

???? 4. 財政撥款收入支出決算總表

??     5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

???? 6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

???   7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

???   8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??????????9.機構(gòu)運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)華梁學(xué)校2022年單位決算公開情況說明附件.pdf