一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)華福實(shí)驗(yàn)幼兒園的主要職能是:為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù),開展保育教育服務(wù);促進(jìn)幼兒的智力發(fā)展;培養(yǎng)幼兒熱愛祖國(guó)的情感和良好的品德行為;開展基本衛(wèi)生保健服務(wù);負(fù)責(zé)幼兒園人事、財(cái)務(wù)、檔案及后勤等行政管理工作;維護(hù)園區(qū)安全,提供后勤保障服務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)華福實(shí)驗(yàn)幼兒園是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有行政辦公室、總務(wù)處、保教部、保健部、財(cái)務(wù)室等5個(gè)處室。2022年共有在崗教職工181人,其中在編教師12人,直聘員工53人,勞務(wù)派遣員工116人,在籍在園幼兒1015人。

(三)單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)華福實(shí)驗(yàn)幼兒園納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會(huì)2022年度決算編制,屬于二級(jí)預(yù)算單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1219.24萬元,支出總計(jì)1219.24萬元。收支較上年決算數(shù)增加197.92萬元、增長(zhǎng)19.4%,主要原因是幼兒學(xué)生人數(shù)增加、普惠幼兒園經(jīng)費(fèi)增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1219.24萬元,較上年決算數(shù)增加197.92萬元,增長(zhǎng)19.4%,主要原因是幼兒學(xué)生人數(shù)增加、普惠幼兒園經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入801.97萬元,占65.8%;事業(yè)收入417.27萬元,占34.2%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1219.24萬元,較上年決算數(shù)增加197.92萬元,增長(zhǎng)19.4%,主要原因是幼兒學(xué)生人數(shù)增加、普惠幼兒園經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出281.23萬元,占23.1%;項(xiàng)目支出938萬元,占76.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)801.97萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加201.97萬元,增長(zhǎng)33.7%。主要原因是幼兒學(xué)生人數(shù)增加、普惠幼兒園經(jīng)費(fèi)增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入801.97萬元,較上年決算數(shù)增加201.97萬元,增長(zhǎng)33.7%。主要原因是幼兒學(xué)生人數(shù)增加、普惠幼兒園經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加319.09萬元,增長(zhǎng)66.1%。主要原因是幼兒學(xué)生人數(shù)增加、普惠幼兒園經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出801.97萬元,較上年決算數(shù)增加201.97萬元,增長(zhǎng)33.7%。主要原因是幼兒學(xué)生人數(shù)增加、普惠幼兒園經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加319.09萬元,增長(zhǎng)66.1%。主要原因是幼兒學(xué)生人數(shù)增加、普惠幼兒園經(jīng)費(fèi)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出732.09萬元,占91.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加289.56萬元,增長(zhǎng)65.4%,主要原因是主要原因是幼兒學(xué)生人數(shù)增加、普惠幼兒園經(jīng)費(fèi)增加。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出18.69萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.95萬元,增長(zhǎng)18.7%,主要原因是人員增加,社保繳費(fèi)增加。

(3)衛(wèi)生健康支出9.53萬元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.21萬元,增長(zhǎng)14.5%,主要原因是人員增加,社保繳費(fèi)增加。

(4)住房保障支出16.69萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.95萬元,增長(zhǎng)18.7%,主要原因是人員增加,公積金繳費(fèi)增加。

(5)文化旅游體育與傳媒支出25萬元,占3.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加25萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是各園雙創(chuàng)建設(shè),新增雙創(chuàng)項(xiàng)目專用款。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出281.23萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)153.68萬元,較上年決算數(shù)增加61.52萬元,增長(zhǎng)66.8%,主要原因是增人資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)127.55萬元,較上年決算數(shù)增加62.61萬元,增長(zhǎng)96.4%,主要原因是幼兒園數(shù)量增加,辦公經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2022年度本單位公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

2022年度本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2022年度本單位公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

2022年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.08萬元,較上年決算數(shù)減少19.44萬元,減少68.2%,主要原因是下半年疫情,減少了教師的培訓(xùn)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額57.96萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出57.96萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.96萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額57.96萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)教育教學(xué)電腦。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)17個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)17項(xiàng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出938萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,整體預(yù)算執(zhí)行情況較好,基本實(shí)現(xiàn)年初既定績(jī)效目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入“、”“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68671910

附件:     1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                         9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市九龍坡區(qū)華福實(shí)驗(yàn)幼兒園2022年度單位決算情況說明附件.pdf