一、單位基本情況

(一)職能職責

1.開展教育教學工作。主要包括開展普通中小學各類課程教學及管理、教育科研、學籍管理等工作。

2.開展學校德育工作。主要包括對學生進行思想品德教育,開展課外教育活動、社會實踐活動等工作。

3.開展學校體育、衛(wèi)生、藝術工作。主要包括開展課外體育和藝術活動、課余體育訓練與競賽、藝術展演展評、對傳染病及學生常見病的預防和治療工作。

4.負責學校行政管理工作。主要包括人事、財務、檔案及后勤管理工作。

5.開展對外交流工作。主要包括漢語志愿者派遣、對外文化教育交流、對口支教等工作。

6.維護校園安全,提供后勤保障服務。主要包括維護校園安全穩(wěn)定、提供食堂餐飲服務、物業(yè)服務等工作。

(二)機構設置

學校內設行政辦公室、黨建辦公室、紅梅研究室、德育處、信息中心、朵朵工作站、安全辦公室等內部機構

(三)單位構成

我單位為二級預算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會編制2022年度部門決算,無下屬單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計15,493.98萬元,支出總計15,493.98萬元。收支較上年決算數增加15,051.28萬元、增長3399.9%,主要原因是學校2021年9月轉為公辦學校,2021年下半年財政差額補助,2022年為全額財政撥款。

2.收入情況。2022年度收入合計15,493.98萬元,較上年決算數增加15,051.28萬元,增長3399.9%,主要原因是學校2021年9月轉為公辦學校,2021年下半年財政差額補助,2022年為全額財政撥款。其中:財政撥款收入15,492.48萬元,占100%;事業(yè)收入1.5萬元,占0%。

3.支出情況。2022年度支出合計15,493.98萬元,較上年決算數增加15,051.28萬元,增長3399.9%,主要原因是學校2021年9月轉為公辦學校,2021年下半年財政差額補助,2022年為全額財政撥款。其中:基本支出1,544.04萬元,占10%;項目支出13,949.94萬元,占90%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計15,492.48萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加15,049.78萬元,增長3499.5%。主要原因是學校2021年9月轉為公辦學校,2021年下半年財政差額補助,2022年為全額財政撥款。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入8,165.36萬元,較上年決算數增加7,722.66萬元,增長1744.45%。主要原因是學校2021年9月轉為公辦學校,2021年下半年財政差額補助,2022年為全額財政撥款。較年初預算數增加2,496.52萬元,增長44%。主要原因是民轉公專項經費收入增加等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出8,165.36萬元,較上年決算數增加7,722.66萬元,增長1744.45%。主要原因是學校2021年9月轉為公辦學校,2021年下半年財政差額補助,2022年為全額財政撥款。較年初預算數增加2,496.52萬元,增長44%。主要原因是民轉公專項經費支出增加等。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出7,883.32萬元,占96.5%,較年初預算數增加2,214.48萬元,增長39.10%,主要原因是民轉公專項經費、初中部設施設備購置增加等。

(2)文化旅游體育與傳媒支出20.00萬元,占0.2%,較年初預算數增加20.00萬元,增長100%,主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城區(qū)專項。

(3)社會保障與就業(yè)支出106.23萬元,占1.3%,較年初預算數增加106.23萬元,增長100%,主要原因是本年度教師人數增加,社會保障繳費基數調整。

(4)衛(wèi)生健康支出52.95萬元,占0.6%,較年初預算數增加52.95萬元,增長100%,主要原因是本年度教師人數增加。

(5)住房保障支出102.85萬元,占1.3%,較年初預算數增加102.85萬元,增長100%,主要原因是本年度教師人數增加,住房公積金基數調整。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1,544.04萬元。其中:人員經費1,152.99萬元,較上年決算數增加1,152.99萬元,增長100%,主要原因是本年度教師增加。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、退休人員健康休養(yǎng)費支出。公用經費391.05萬元,較上年決算數增加391.05萬元,上升100%,主要原因是本單位為新增學校。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差率費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入7,327.13萬元,較上年決算數增加7,327.13萬元,增長100%,主要原因是新增科學城謝家灣學校建設專項經費。本年支出7,327.13萬元,較上年決算數增加7,327.13萬元,增長100%,主要原因是新增科學城謝家灣學校建設專項經費支出。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計3.00萬元,較年初預算數減少10.00萬元,下降76.9%,主要原因是響應厲行節(jié)約政策,嚴控“三公”經費支出。較上年支出數增加3.00萬元,增長100%,主要原因是本單位為民轉公新增單位,上年無“三公”經費支出。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位為民轉公新增單位,上年無因公出國(境)費用支出。

公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位為民轉公新增單位,上年無公務車購置費支出。

公務車運行維護費3.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數增加3.00萬元,增長100%,主要原因是本單位為民轉公新增單位,上年無公務車運行維護費支出。

公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數減少10.00萬元,減少100%,主要原響應厲行節(jié)約的政策,本單位2022年度未發(fā)生公務接待費用支出。較上年支出數增加0.00萬元,下降100%,主要原因是本單位為民轉公新增單位,上年無公務接待費支出。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費1.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會議費用支出。本年度培訓費支出40.62萬元,較上年決算數增加40.62萬元,增長100%,本單位為新增單位,無上年決算數。

(二)機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額544.47萬元,其中:政府采購貨物支出544.47萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額544.47萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額544.47萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購初中部教學設備、辦公設備等。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,本單位對35個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出13,948.44萬元。從評價情況來看,單位整體預算執(zhí)行情況較好,基本實現年初既定績效目標。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、

戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):

反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68652622

附件:1.收入支出決算總表

??????????2.收入決算表

??????????3.支出決算表

??????????4.財政撥款收入支出決算總表

??????????5.一般公共預算財政撥款支出決算表

??????????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                    8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

                    9.機構運行信息表

重慶謝家灣學校2022年單位決算情況說明附件.pdf