一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

實(shí)施普通小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。開展教育教學(xué)工作,開展學(xué)校德育工作,開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作,開展對外交流工作,按政策規(guī)定開展學(xué)前教育。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)錦苑小學(xué)校是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,本校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨政辦公室、德育處、教學(xué)部、教科室、后勤部、安穩(wěn)辦。2022年教職工編制69人,實(shí)有教職工52人,學(xué)生人數(shù)2307人(含幼兒園141人)。

(三)單位構(gòu)成

我校是全額撥款事業(yè)單位,獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會2022年度決算編制

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,769.47萬元,支出總計(jì)1769.47萬元。收支較上年決算數(shù)增加407.56萬元、增長29.9%,主要原因是2022年學(xué)生以及教職工人數(shù)增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1769.47萬元,較上年決算數(shù)增加407.56萬元,增長29.9%,主要原因是2022年學(xué)生以及教職工人數(shù)增加。其中:財(cái)政撥款收入1691.99萬元,占95.6%;事業(yè)收入77.49萬元,占4.4%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1769.47萬元,較上年決算數(shù)增加407.56萬元,增長29.9%,主要原因是2022年學(xué)生以及教職工人數(shù)增加。其中:基本支出923.09萬元,占52.2%;項(xiàng)目支出846.39萬元,占47.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我單位合理安排收支,保證經(jīng)費(fèi)的使用效率和使用進(jìn)度。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1691.99萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加395.63萬元,增長30.5%。主要原因是2022年學(xué)生以及教職工人數(shù)增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1685.99萬元,較上年決算數(shù)增加389.63萬元,增長30,1%。主要原因是2022年學(xué)生以及教職工人數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加334.85萬元,增長24.8%。主要原因是2022年學(xué)生以及教職工人數(shù)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1685.99萬元,較上年決算數(shù)增加389.63萬元,增長30.1%。主要原因是2022年學(xué)生以及教職工人數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加389.63萬元,增長24.8%。主要原因是學(xué)生以及教職工人數(shù)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是合理安排收支,保證經(jīng)費(fèi)的使用效率和使用進(jìn)度。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出1,492.88萬元,占88.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加298.72萬元,增長25%,主要原因是2022年學(xué)生以及教職工人數(shù)增加。

(2)文化旅游體育與傳媒支出10.00萬元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元,增長100%,主要原因是新增2022年雙創(chuàng)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(3)社會保障與就業(yè)支出78.14萬元,占4.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.98萬元,增長23.7%,主要原因是職工人數(shù)增加。

(4)衛(wèi)生健康支出38.55萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.99萬元,增長18.4%,主要原因是職工人數(shù)增加。

(5)住房保障支出66.42萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.16萬元,增長8.4%,主要原因是職工人數(shù)增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出923.09萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)693.81萬元,較上年決算數(shù)增加309.74萬元,增長80.6%,主要原因是2022年教師人數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)229.28萬元,較上年決算數(shù)減少98.93萬元,下降30.1%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)中的一部分轉(zhuǎn)為了項(xiàng)目資金。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入6.00萬元,較上年決算數(shù)增加6.00萬元,增長100%,主要原因是增加了體育項(xiàng)目。本年支出6.00萬元,較上年決算數(shù)增加6.00萬元,增長100%,主要原因是增加了體育項(xiàng)目。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬元,基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未預(yù)算因公出國(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)持平。

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用經(jīng)費(fèi)支出,。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位未預(yù)算公務(wù)車購置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位未預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我單位未承辦會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.17萬元,較上年決算數(shù)增加2.24萬元,增長116.1%,主要原因是新進(jìn)教師增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額24.9萬元,其中:政府采購貨物支出24.9萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對28個項(xiàng)目開展了績效自評。其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評28項(xiàng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出762.9萬元。從評價(jià)情況來看,我單位預(yù)算執(zhí)行情況較好,基本實(shí)現(xiàn)年初既定績效目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68183673。

附件:????1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                            9、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市九龍坡區(qū)錦苑小學(xué)校2022年單位決算情況說明附件.pdf