一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園于2021年9月開園,為謝家灣幼兒園的分園,是一所公辦普惠優(yōu)質(zhì)園。幼兒園提出“好習(xí)慣好人生”的辦園理念,把“讓愛的文明溫暖世界”作為幼兒教育的追求愿景,深入踐行“讓智慧的靈性實現(xiàn)美好未來”的主題文化。始終把孩子健康快樂地成長作為一切工作的出發(fā)點和歸宿,從環(huán)境文化、課程文化、幼兒文化、教師文化等方面文化育人。我園是財政全額撥款事業(yè)單位,行政隸屬于重慶市九龍坡區(qū)教育委員會,于2024年1月起進行獨立核算,執(zhí)行中小學(xué)會計制度,具備獨立的法人資格。辦學(xué)宗旨:提供幼兒保育、教育服務(wù),為社會提供公益性優(yōu)質(zhì)教育服務(wù);開展教育科研工作,保證教育教學(xué)質(zhì)量;開展幼兒德育、美育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作,促進幼兒全面發(fā)展;維護校園安全,提供后勤保障服務(wù);按政策規(guī)定開展學(xué)前教育。

(二)單位構(gòu)成

我單位為二級預(yù)算單位,無下屬單位。共設(shè)小、中、大8個教學(xué)班,在園幼兒236余人。我園下設(shè)行政辦公室、教研室、科研室、衛(wèi)生保健室、財務(wù)室、后勤等機構(gòu)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)323.15萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款208.15萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入115萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加323.15萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加208.15萬元,財政專戶管理資金收入增加115萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)323.15萬元,其中:教育支出預(yù)算311.10萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5.02萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.57萬元,住房保障支出預(yù)算4.46萬元。支出預(yù)算較2023年增加323.15萬元,主要是基本支出預(yù)算增加74.15萬元,項目支出預(yù)算增加249萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入208.15萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出208.15萬元,比2023年增加208.15萬元。其中:基本支出74.15萬元,比2023年增加74.15萬元,主要原因是新辦幼兒園,2023年無預(yù)算,本年教師及學(xué)生人數(shù)增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費;項目支出134萬元,比2023年增加134萬元,主要原因是新辦幼兒園,2023年無預(yù)算,本年學(xué)前教育專項增加,主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等重點工作。

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2023年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是單位無使用因公出國(境)安排的支出;公務(wù)接待費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是單位無使用公務(wù)接待安排的支出;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是單位無使用公務(wù)用車運行維護安排的支出;公務(wù)用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是單位無使用公務(wù)用車購置安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款134萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:徐小嵐??聯(lián)系方式:13752921036

附表:???1.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園財政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園支出總表

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園政府采購明細表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園項目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園2024年預(yù)算公開情況說明.doc

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣博雅幼兒園2024年預(yù)算公開情況說明附表.xlsx