一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市育才中學校是九龍坡區(qū)財政局全額撥款事業(yè)單位,實施普通初中義務(wù)教育和普通高中教育,促進學生全面發(fā)展。學校的職責職能是開展教育教學工作,主要包括:

1.開展普通初、高中各類課程教學及管理、教育科研、學籍管理等工作;

2.開展學校德育工作:主要包括對學生進行思想品德教育,開展課外教育活動、社會實踐活動等工作;

3.開展學校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作:主要包括開展課外體育和藝術(shù)活動、課余體育訓練與競賽、藝術(shù)展演展評、對傳染病及學生常見病的預防和治療工作;

4.負責學校行政管理工作:主要包括人事、財務(wù)、檔案及后勤管理工作;

5.開展對外交流工作:主要包括對外文化教育交流、對口支教等工作;

6.維護校園安全,提供后勤保障服務(wù):主要包括維護校園安全穩(wěn)定、提供食堂餐飲服務(wù)、學生宿舍服務(wù)及物業(yè)服務(wù)等工作。

(二)單位構(gòu)成

2024年度,學校機構(gòu)設(shè)置為:書記辦公室,由劉雅林同志任學校黨委書記,主持學校黨委全面工作,負責重慶育才教育集團全面工作;校長辦公室,由郭華同志任黨委副書記、學校校長,全面負責學校的教育教學和行政管理等工作;副書記辦公室,由魏蓉同志擔任黨委副書記,分管干部、人事工作,負責重慶豐都育才全面工作;紀委書記辦公室,由楊明同志擔任黨委委員、紀委書記,負責紀委全面工作;副校長辦公室,分別由蔡春洪、王天海、夏穎、劉剛、劉淑蘭、賀薛毅同志任黨委委員、副校長,負責學校的科研、安全、工會、體藝衛(wèi)、德育、教務(wù)、技裝、基地等工作。學校另設(shè)黨委辦公室、行政辦公室、紀檢監(jiān)督室、工會、學生發(fā)展中心、教務(wù)中心、教育科學研究中心、強基計劃工作中心、國際教育中心、體藝衛(wèi)中心、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、財務(wù)管理中心、后勤服務(wù)中心、膳食中心、安全穩(wěn)定辦公室、政策咨詢室、育才集團管理辦公室、基地管理中心等18個內(nèi)設(shè)機構(gòu),負責學校政工、黨群、紀檢、教學、教研、財務(wù)、安全、后勤等工作,分別由20名同志擔任部門主任,分別協(xié)助各板塊完成工作。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)32682.02萬元,其中:一般公共預算撥款30610.02萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入2072萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少354.4萬元,主要是一般公共預算財政撥款增加10122.61萬元,政府性基金預算撥款減少10240萬元,財政專戶管理資金收入增加471.79萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)32682.02萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預算30610.02萬元,教育支出預算28420.25萬元,社會保障和就業(yè)支出預算2200.51萬元,衛(wèi)生健康支出預算792.32萬元,住房保障支出預算1268.95萬元。支出預算較2023年減少354.4萬元,主要是基本支出預算增加3088.4萬元,項目支出預算減少2734萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入30610.02萬元,一般公共預算財政撥款支出30610.02萬元,比2023年增加10122.61萬元。其中:基本支出17293.43萬元,比2023年增加3088.4萬元,主要原因是民轉(zhuǎn)公在編人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出13316.59萬元,比2023年增加7034.21萬元,主要原因是民轉(zhuǎn)公學校人員經(jīng)費項目增加6901.81萬元,主要用于民轉(zhuǎn)公學校人員經(jīng)費、中外人文項目和2024年全國信息學競賽、保障學校日常運行等重點工作。

重慶市育才中學校2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,比2023年減少10240萬元,主要原因是西部科學城九龍坡區(qū)片區(qū)育才中學項目土地開發(fā)支出減少。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算9萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務(wù)接待費2萬元,與2023年持平;公務(wù)用車運行維護費7萬元,與2023年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款13316.59萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:張充 ?聯(lián)系方式:023-86051025

附表:???1.2024年重慶市育才中學校財政撥款收支總表

2.2024年重慶市育才中學校一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年重慶市育才中學校一般公共預算財政撥款基本支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

4.2024年重慶市育才中學校一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2024年重慶市育才中學校一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年重慶市育才中學校政府性基金預算支出表

7.2024年重慶市育才中學校部門收支總表

8.2024年重慶市育才中學校部門收入總表

9.2024年重慶市育才中學校部門支出總表

10.2024年重慶市育才中學校一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2024年重慶市育才中學校一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2024年重慶市育才中學校政府采購明細表

13.2024年重慶市育才中學校項目績效目標表

重慶市育才中學校2024年預算公開情況說明.doc

重慶市育才中學校2024年預算公開情況說明附表.xlsx