一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市袁家崗幼兒園位于九龍坡區(qū)謝家灣正街58號(hào),創(chuàng)建于1985年,距今已有36年的辦園歷史,是一所直屬九龍坡區(qū)教委的市級(jí)示范幼兒園,占地面積1200平方米。我園分園——重慶市九龍坡區(qū)彩云湖幼兒園于2022年9月開(kāi)園,是一所直屬九龍坡區(qū)教委的一級(jí)幼兒園,位于重慶市九龍坡區(qū)彩虹路95號(hào)附4號(hào),占地面積2861平方米。我園是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,行政隸屬于重慶市九龍坡區(qū)教育委員會(huì),執(zhí)行中小學(xué)會(huì)計(jì)制度,具備獨(dú)立的法人資格。辦學(xué)宗旨:提供幼兒保育教育服務(wù),為社會(huì)提供公益性優(yōu)質(zhì)教育服務(wù),按政策開(kāi)展學(xué)前教育。

(二)單位構(gòu)成

我單位為二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。總園共設(shè)小、中、大7 個(gè)教學(xué)班,在園幼兒220余人;分園共設(shè)小、中、大6個(gè)教學(xué)班,在園幼兒210余人。我園下設(shè)綜合辦公室、教研室、衛(wèi)生保健室、財(cái)會(huì)室、黨政辦公室、工會(huì)等機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)868.96萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款625.96萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金243萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加121.81萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加66.81萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金增加55萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)868.96萬(wàn)元,其中:教育支出預(yù)算718.23萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算91.52萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算23.44萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算35.77萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加121.81萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算增加76.81萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加45萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入625.96萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出625.96萬(wàn)元,比2023年增加66.81萬(wàn)元。其中:基本支出492.96萬(wàn)元,比2023年增加76.81萬(wàn)元,主要原因是增人增資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出133萬(wàn)元,比2023年減少10萬(wàn)元,主要原因是臨聘人員經(jīng)費(fèi)減少,主要用于聘用人員等重點(diǎn)工作。

重慶市袁家崗幼兒園2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是單位無(wú)使用因公出國(guó)(境)安排的支出;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是單位無(wú)使用公務(wù)接待安排的支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是單位無(wú)使用公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)安排的支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;主要原因是單位無(wú)使用公務(wù)用車購(gòu)置安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款133萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:徐彬彬 ?聯(lián)系方式:023-68641918

附表:???1.2024年重慶市袁家崗幼兒園財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市袁家崗幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市袁家崗幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市袁家崗幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

5.2024年重慶市袁家崗幼兒園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市袁家崗幼兒園政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市袁家崗幼兒園部門(mén)收支總表

8.2024年重慶市袁家崗幼兒園部門(mén)收入總表

9.2024年重慶市袁家崗幼兒園部門(mén)支出總表

10.2024年重慶市袁家崗幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

11.2024年重慶市袁家崗幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

12.2024年重慶市袁家崗幼兒園政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年重慶市袁家崗幼兒園項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市袁家崗幼兒園2024年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明.doc

重慶市袁家崗幼兒園2024年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明附表.xlsx