一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

實(shí)施普通小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍:開展教育教學(xué)工作;開展德育工作;開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作;負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作;開展對(duì)外交流工作;維護(hù)校園安全,提供后勤保障服務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校是重慶市九龍坡區(qū)教育委員會(huì)下屬的全日制公辦小學(xué),公益一類事業(yè)單位;獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。學(xué)校下設(shè)黨政服務(wù)中心、教育教學(xué)中心、后勤保障中心。

2024年1月教職工編制20人,實(shí)有教職工19人,學(xué)生844人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)620.69萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款620.57萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0.12萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少680.99萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少506.31萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入減少174.68萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)620.69萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元,教育支出預(yù)算542.53萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算31.44萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算16.14萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算30.59萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少680.99萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算增加21.79萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少702.78萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入620.57萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出620.57萬(wàn)元,比2023年減少506.31萬(wàn)元。其中:基本支出414.57萬(wàn)元,比2023年增加21.79萬(wàn)元,主要原因是人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出206.00萬(wàn)元,比2023年減少528.10萬(wàn)元,主要原因是幼兒園人數(shù)減少等,主要用于保障聘用教師工資社保及學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)等工作。

重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,比2023年減少0.00萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,比2023年減少0.00萬(wàn)元,本單位2024年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,比2023年減少0.00萬(wàn)元,本單位2024年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,比2023年減少0.00萬(wàn)元,本單位2024年無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,比2023年減少0.00萬(wàn)元,本單位2024年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.37萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3.37萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款206.00萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:黃慶??聯(lián)系方式:023-86196126

附表:??1.2024年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校部門支出總表(功能科目分類到項(xiàng))

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校2024年預(yù)算公開情況說(shuō)明.doc

重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校2024年預(yù)算公開情況說(shuō)明附表.xlsx