一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

實施普通小學(xué)義務(wù)教育,促進學(xué)生全面發(fā)展。開展教育教學(xué)工作;開展學(xué)校德育工作;開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作;負(fù)責(zé)學(xué)校人事、財務(wù)、檔案及后勤等行政管理工作;開展對外交流工作;負(fù)責(zé)維護校園安全,提供后勤保障服務(wù);按政策規(guī)定開展學(xué)前教育。

(二)單位構(gòu)成

我校下設(shè)黨政服務(wù)中心、學(xué)生發(fā)展中心、教師發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、安全辦公室(隸屬于學(xué)生發(fā)展中心)、工會、科研中心六個管理部門。

黨政服務(wù)中心:負(fù)責(zé)學(xué)校對外宣傳、會務(wù)、零星辦公用品等物資采購項目或購買勞務(wù)的提出,負(fù)責(zé)本單位采購項目的技術(shù)論證資料,負(fù)責(zé)采購辦公會會議記錄。

學(xué)生發(fā)展中心:負(fù)責(zé)心理健康教育、少先隊建設(shè)、校內(nèi)文化建設(shè)、德、體、衛(wèi)、藝、科學(xué)等活動所需物資采購或購買勞務(wù)項目的提出,負(fù)責(zé)本辦公室采購項目的技術(shù)論證資料。

教師發(fā)展中心:負(fù)責(zé)學(xué)生書籍、教學(xué)用具、功能室設(shè)施設(shè)備及耗材、教師培訓(xùn)、臨聘教師招聘、幼兒園物資等采購或購買勞務(wù)項目的提出,負(fù)責(zé)本辦公室采購項目的技術(shù)論證資料。

后勤服務(wù)中心:審核各部門提交的采購需求單是否完成申購流程;負(fù)責(zé)召集采購領(lǐng)導(dǎo)小組并牽頭完成學(xué)校大宗辦公用品的采購、學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)的維修、基建設(shè)施的維護、技術(shù)裝備采購及維護、伙食團設(shè)備的維護等采購項目或購買勞務(wù),工人的招聘等,負(fù)責(zé)本辦公室采購項目的技術(shù)論證資料,完成部門分內(nèi)采購任務(wù)并指導(dǎo)其他部門完成云平臺采購任務(wù)。

安全辦公室:安全相關(guān)設(shè)施設(shè)備采購項目技術(shù)論證資料。

工會:工會會員福利、工會活動等所需物資和服務(wù)采購項目,負(fù)責(zé)本辦公室采購項目的技術(shù)論證資料。

科研中心:教改科研、課題研究、繼續(xù)教育、教師培訓(xùn)等工作。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)800.62萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款720.62萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,財政專戶管理資金收入80.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2023年增加127.10萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加79.10萬元,財政專戶管理資金收入增加48.00萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)800.62萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算720.62萬元,教育支出預(yù)算701.24萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算40.58萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.59萬元,住房保障支出預(yù)算38.21萬元。支出預(yù)算較2023年增加127.10萬元,主要是基本支出預(yù)算增加36.73萬元,項目支出預(yù)算增加90.37萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入720.62萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出720.62萬元,比2023年增加79.10萬元。其中:基本支出509.65萬元,比2023年增加36.73萬元,主要原因是學(xué)校在職人員增加,用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費增加,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等;項目支出210.97萬元,比2023年增加42.37萬元,主要原因是教育支出增加,主要用于保障聘用人員工資社保及維持學(xué)校日常運行。

重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元,比2023年增加0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年增加0.00萬元;公務(wù)接待費0.00萬元,比2023年增加0.00萬元;公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,比2023年增加0.00萬元;公務(wù)用車購置費0.00萬元,比2023年增加0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款210.97萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:向臻真 ?聯(lián)系方式:68883886-8008

附表:???1.2024年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校財政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校部門支出總表(功能科目分類到項)

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校政府采購明細表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校項目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校2024年預(yù)算公開情況說明.doc

重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校2024年預(yù)算公開情況說明附表.xlsx