一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園的主要職能是:為學齡前兒童提供保育和教育服務,開展保育教育服務;促進幼兒的智力發(fā)展;培養(yǎng)幼兒熱愛祖國的情感和良好的品德行為;開展基本衛(wèi)生保健服務;負責幼兒園人事、財務、檔案及后勤等行政管理工作;維護園區(qū)安全,提供后勤保障服務。

(二)單位構成

重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園是重慶市九龍坡區(qū)教育委員會下屬的全日制公辦幼兒園,公益二類事業(yè)單位;獨立核算的二級預算單位。下設:行政辦公室、總務處、保教部、保健部、財務室等5個處室,2023年12月共有在崗教職工162人,其中在編教師12人,直聘人員86人,勞務派遣員工64人,在籍在園幼兒970人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)1189.25萬元,其中:一般公共預算撥款717.77萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入471.48萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少34.36萬元,主要是一般公共預算財政撥款減少2.51萬元,財政專戶管理資金收入減少31.85萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)1189.25萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算1139.77萬元,社會保障和就業(yè)支出預算20.45萬元,衛(wèi)生健康支出預算10.44萬元,住房保障支出預算18.6萬元。支出預算較2023年減少34.36萬元,主要是基本支出預算增加3.49萬元,項目支出預算減少37.85萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入717.77萬元,一般公共預算財政撥款支出717.77萬元,比2023年減少2.51萬元。其中:基本支出302.77萬元,比2023年增加3.49萬元,主要原因是基數(shù)調整,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出415.00萬元,比2023年減少6.00萬元,主要原因是學生人數(shù)減少,主要用于保障聘用教師工資社保以及單位正常運轉等工作。

重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.00萬元,比2023年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,本單位2024年無因公出國(境)費用預算;公務接待費0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,本單位2024年無公務接待費預算;公務用車運行維護費0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,本單位2024年無公務用車運行維護費預算;公務用車購置費0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,本單位2024年無公務用車購置費預算。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款415.00萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

????單位預算公開聯(lián)系人:曾麗潔?聯(lián)系方式:18223242491

附表:1.2024年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園財政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園一般公共預算財政撥款基本支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園一般公共預算三公經(jīng)費支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園政府性基金預算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園部門支出總表

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園政府采購明細表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園2024年預算公開情況說明.docx

重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園2024年預算公開情況說明附表.xlsx