一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))位于九龍坡區(qū)石楊路259號。學校是財政全額撥款事業(yè)單位,行政隸屬于重慶市九龍坡區(qū)教育委員會,執(zhí)行政府會計準則制度。辦學宗旨是實施普通小學義務教育,促進學生全面發(fā)展;業(yè)務范圍是開展教育教學工作;開展德育工作;開展學校體育、衛(wèi)生、藝術工作;負責學校行政管理工作;開展對外交流工作;維護校園安全,提供后勤保障服務。

(二)單位構(gòu)成

我單位為二級預算單位,無下屬單位。校內(nèi)設黨政服務中心、教育教學中心、學生活動中心、后勤保障中心等內(nèi)部機構(gòu)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)459.76萬元,其中:一般公共預算撥款414.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入45萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加78.95萬元,主要是一般公共預算撥款增加138.95萬元,財政專戶管理資金撥款減少60萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)459.76萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算412.68萬元,社會保障和就業(yè)支出預算18.92萬元,衛(wèi)生健康支出預算9.8萬元,住房保障支出預算18.36萬元。支出預算較2023年增加78.95萬元,主要是基本支出預算增加107.45萬元,項目支出預算減少28.5萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入414.76萬元,一般公共預算財政撥款支出414.76萬元,比2023年增加138.95萬元。其中:基本支出286.29萬元,比2023年增加107.45萬元,主要原因是在編老師人數(shù)增加,學生人數(shù)增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,增加設備購置等保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出128.48萬元,比2023年增加31.5萬元,主要原因是代課老師人數(shù)增加,主要用于保障代課老師工資福利及社會保險繳費,增加設備購置等保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。

重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算萬元,比2023年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是單位無使用因公出國(境)安排的支出;公務接待費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是單位無使用公務接待安排的支出;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是單位無使用公務用車安排的支出;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是單位無使用公務用車購置安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款128.48萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:陳瀾玥??聯(lián)系方式:023-86180090

附表:???1.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))財政撥款收支 總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))政府性基金預算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))部門支出總表(功能科目分類到項)

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))政府采購明細表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(江州校區(qū))項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學（江州校區(qū)）2024年預算公開情況說明.doc

重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學（江州校區(qū)）2024年預算公開情況說明附表.xls