一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

實(shí)施普通小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。開展教育教學(xué)工作;開展學(xué)校德育工作;開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作;負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作;開展對(duì)外交流工作;維護(hù)校園安全,提供后勤保障服務(wù);按政策規(guī)定開展學(xué)前教育。

(二)單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))隸屬于重慶市九龍坡區(qū)教委,屬于二級(jí)預(yù)算單位。重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)有黨政建設(shè)中心、教育教學(xué)中心、物資保障中心。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)4961.91萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款4961.91萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加4790.22萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加4790.22萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)4961.91萬元,其中:教育支出預(yù)算4,907.54萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算22.41萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.58萬元,住房保障支出預(yù)算20.38萬元。支出預(yù)算較2023年增加4790.22萬元,主要是基本支出預(yù)算增加222.94萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加4567.28萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4961.91萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4961.91萬元,比2023年增加4799.33萬元。其中:基本支出285.52萬元,比2023年增加222.94萬元,主要原因是學(xué)校人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出4,676.39萬元,比2023年增加4576.39萬元,主要原因是學(xué)校工程建設(shè)等項(xiàng)目增減,主要用于校園工程建設(shè)等重點(diǎn)工作。

重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2023年持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,與2023年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2023年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2023年持平;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額874.75萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算874.75萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)874.75萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算874.75萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4,676.39萬元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:黃夢(mèng)琪 聯(lián)系方式:18883320067

附表:???1.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))部門支出總表

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)(育才小學(xué))項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)（育才小學(xué)）2024年預(yù)算公開情況說明.doc

重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)B區(qū)（育才小學(xué)）2024年預(yù)算公開情況說明附表.xlsx