一、單位基本情況

(一)職能職責

學校的主要職能是做好小學的基礎(chǔ)教育,培養(yǎng)學生良好的行為習慣、組織教育教學及科學研究活動,保證教育教學質(zhì)量。維護教職工利益,保障教職工合法權(quán)益,維護和保障學校德育、衛(wèi)生、體育、藝術(shù)等方面的工作持續(xù)全面的發(fā)展。

(二)單位構(gòu)成

學校內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、教務(wù)室、德育室、后勤室、教研室、財務(wù)室、黨支部、藝體衛(wèi)室。各室和各部門按照職能要求協(xié)調(diào)配合完成學校的各項工作。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)673.66萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款673.66萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較2023年增加402.14萬元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加402.14萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)673.66萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算673.66萬元,教育支出預(yù)算614.72萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算24.39萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.56萬元,住房保障支出預(yù)算22.00萬元。支出預(yù)算較2023年增加402.14萬元,主要是基本支出預(yù)算增加226.66萬元,項目支出預(yù)算增加175.48萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入673.66萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出673.66萬元,比2023年增加402.14萬元。其中:基本支出377.83萬元,比2023年增加226.66萬元,主要原因是教師及學生人數(shù)增加,主要用于保障學校在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出295.83萬元,比2023年增加175.48萬元,主要原因是聘用人員專項及城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助資金增加,主要用于學校聘用教師及保障學校正常運轉(zhuǎn)等重點工作。

重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務(wù)接待費0萬元,與2023年持平;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2023年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款295.83萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:童文 ??聯(lián)系方式:15623106117 ?

附表:???1.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校財政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校部門支出總表(功能科目分類到項)

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校政府采購明細表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校2024年預(yù)算公開情況說明.doc

重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校2024年預(yù)算公開情況說明附表.xlsx