一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園是2023年開(kāi)始實(shí)行獨(dú)立核算,其職能職責(zé)是實(shí)施學(xué)前教育,促進(jìn)幼兒全面發(fā)展。開(kāi)展保育保教服務(wù);開(kāi)展基本衛(wèi)生保健服務(wù);維護(hù)園區(qū)安全;提供后勤保障服務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)有行政辦公室、教育活動(dòng)中心和后勤服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)211.52萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款169.48萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入42.04萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少2.45萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)減少1.23萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入減少1.22萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)211.52萬(wàn)元,其中:教育支出預(yù)算211.52萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算0萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算0萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算0萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少2.45萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算減少14.83萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加12.38萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入169.48萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.48萬(wàn)元,比2023年減少1.23萬(wàn)元。其中:基本支出4.98萬(wàn)元,比2023年減少14.83萬(wàn)元,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出及資本性支出;項(xiàng)目支出164.5萬(wàn)元,比2023年增加13.6萬(wàn)元,主要原因是暑期維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,主要用于暑期維修、學(xué)前教育及保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)工作。

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2023年因公出國(guó)(境)費(fèi)用持平,主要原因是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年公務(wù)接待費(fèi)持平,主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi);主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款164.5萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:陳福瓊 ?聯(lián)系方式:023-68100668

附表:???1.2023年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園財(cái)政撥款收支總表

2.2023年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2023年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2023年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

5.2023年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2023年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園政府性基金預(yù)算支出表

7.2023年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園部門(mén)收支總表

8.2023年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園部門(mén)收入總表

9.2023年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園部門(mén)支出總表(功能科目分類(lèi)到項(xiàng))

10.2023年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

11.2023年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

12.2023年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2023年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園2024年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明.docx

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園2024年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明附表.xlsx