一、單位基本情況

(一)職能職責

開展保育教育服務;開展基本衛(wèi)生保健服務;維護園區(qū)安全;提供后勤保障服務。

(二)單位構成

重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園是財政全額撥款的事業(yè)單位。2023年末,幼兒園有6個教學班,幼兒人數(shù)147人。內設有行政辦公室、保教辦公室、衛(wèi)生保健辦公室、后勤辦公室、財務室等機構。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)254.48萬元,其中:一般公共預算撥款127.48萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入127.00萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加 185.14萬元,主要是一般公共財政撥款增加98.64萬元,財政專戶管理資金收入增加86.50萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)254.48萬元,其中:教育支出預算249.60萬元,社會保障和就業(yè)支出預算1.94萬元,衛(wèi)生健康支出預算0.97萬元,住房保障支出預算1.97萬元。支出預算較2023年增加185.14萬元,主要是基本支出預算增加4.56萬元,項目支出預算增加180.58萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入127.48萬元,一般公共預算財政撥款支出127.48萬元,比2023年增加98.64萬元。其中:基本支出33.40萬元,比2023年增加4.56萬元,主要原因是教育生均公用經費增加,主要用于保障學校在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出221.08萬元,比2023年增加180.58萬元,主要原因是學前教育專項經費增加,主要用于學前教育、保障單位正常運轉等重點工作。

重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費0萬元,與2023年持平;公務用車運行維護費0萬元,與2023年持平;公務用車購置費0萬元,與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款94.08萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:鐘華英 聯(lián)系方式:?023-68127234

附表:??1.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園財政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園一般公共預算“三公”經費支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園政府性基金預算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園部門支出總表(功能科目分類到項)

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經濟分類科目)

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園政府采購明細表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園2024年預算公開情況說明.doc

重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實驗幼兒園2024年預算公開情況說明附表.xlsx